Счет-фактура по агентскому договору

[Аноним]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, начинающему, как быть в данной ситуации:
Мы оплатили счет Дт 76.5 Кт 51 99000р в т ч НДС (Оплата по агентскому договору)
Эта организация, которой мы оплатили счет, предоставила нам счет-фактуру на сумму 99000р в т ч НДС 15101,69р. Я читала, что по агентскому договору я не должна включать эту счет-фактуру в книгу покупок, правильно?? Тогда что мне с ней делать?? И как провести все это в 1 С.7.7, потому что если не вбить счет-фактуру висит сальдо на эту сумму (99000р) И как это отразится на налоге на прибыль?? Там этот расход (99000р) тоже не учитывать??? Заранее огромное всем спасибо!!!!

[shrilanka]

с/ф регистрируется в Журнале полученных с/ф и перевыставляется от Вашего имени Принципалу

[Аняка]

А вы в данной ситуации кто: агент или покупатель?

[Аноним]

с по размещению людей в гостиницепасибо, ч то ответили, я агент, т. е я оказываю услугу по размещению людей в гостиницу и этой гостинице я оплатила счет, после чего она мне предоставила счет-фактуру, по агенсткому договору я не должна вносить полученную сче-фактура в книгу покупок, так??

[Аняка]

Я бы посоветовала, если бы вы были покупателем - я с этим недавно сама столкнулась. А вот агент... Там есть еще нюанс от чьего имени вы действуете по агентскому договору - от своего или от имени принципала. Но я не уверенна. Думаю найдутся более сведующие в этом вопросе люди!

[Январь]

по агенсткому договору я не должна вносить полученную сче-фактура в книгу покупок, так??

Не должны. Только зарегистировать в журнале полученных счетов-фактур.

И как провести все это в 1 С.7.7, потому что если не вбить счет-фактуру

Через документ "услуги сторонних организаций" попробуйте, счет там можно указать 76.5

как это отразится на налоге на прибыль??

Никак. На прибыль только ваше вознагражение будет влиять.

[Аноним]

Январь, спасибо большое ВАМ за ответ!!!!!! А скажите, пожалуйста, а через услуги сторонних организаций мне там надо указывать сумму с НДС, как в акте написано???? Заранее вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

[Январь]

А скажите, пожалуйста, а через услуги сторонних организаций мне там надо указывать сумму с НДС, как в акте написано????

Да, всю сумму с НДС. Только галку поставьте "включить НДС в стоимость"
Вам надо проводку получить
76/принципал - 76/поставщик

[Аноним]

Спасибо Вам большое за ответ!!!! А скажите, пожалуйста, Вы написали ,что на прибыль будет влиять только комиссионное вознаграждение, а получается эта сумма, которую мы заплатли за организацию размещения (99000) я не смогу занести как свои расходы, правильно я поняла??? Заранее спасибо!!!!

[Andyko]

не сможете
это расходы принципала

[Аноним]

Понято, спасибо ВАМ всем большое!!!!!!!! Очень Вы мне помогли!!! СПАСИБО!!!!!