Учет расходов, произведенных после реализации

[Юлия П.]

Добрый день!
Прошу помочь разобраться в следующем вопросе.

Классическая схема понятна: организация выполняет работы на протяжении нескольких месяцев, расходы идут на 20, 26 счета, на конец каждого месяца остаток НЗП по 20-му. Потом происходит реализация (акт выполненных работ) и 20, 26 закрываются.

А если ситуация такая:
Работы выполнены, акт выполненных работ выставлен и 20,26 закрываются. А в следующем месяце приходит оплата от покупателя и с этих денег производятся выплаты работникам, выполнявшим работы на основании договоров гражданско-правового характера (расходы по номенклатурной группе, реализация по которой произошла и больше не будет). Начисления по таким договорам происходят в момент оплаты (в месяц оплаты) (т.е. отнесение на 20 расходов за выполненные работы и налогов в ПФ). Как тогда закрывать 20-ый, без реализации???

Т.е. не понимаю методологию бух.учета в этом разрезе и конкретно практическое решение данного вопроса в 1С:Предприятие 8

[Naumov]

т.е. вы предпологаете, что программа как-то такую ситуацию разрулит, если вы сами алгоритма не можете придумать?

[RajichenoK]

Формируя себестоимость работ, вы включаете все затраты, свзанные с их выполнением в себестоимость, в т.ч. и оплату по договорам, следовательно у вас не будут совпадать момент оплаты и начисления. Это теория бухучета (метод начисления и т.п.)

[Юлия П.]

т.е. вы предпологаете, что программа как-то такую ситуацию разрулит, если вы сами алгоритма не можете придумать?

Нет, от программы я ничего не жду. Пытаюсь сообразить, как мне самой это правильно провести.

[Naumov]

тут надо сперва определиться с тем, что вы получить хотите, а потом к программе пристраивать желаемое.

[Юлия П.]

Формируя себестоимость работ, вы включаете все затраты, свзанные с их выполнением в себестоимость, в т.ч. и оплату по договорам, следовательно у вас не будут совпадать момент оплаты и начисления. Это теория бухучета (метод начисления и т.п.)

Теория понятна, не понятно

то ли начисления работникам делать "задним числом" (как-то не правильно,мне кажется)

то ли, получается 20-ый (по данной номенклатуре) не закрывать, пока со всеми не рассчитаемся (и тогда закрыть "вручную", раз реализация прошла)