Подскажите, первый раз столкнулась с экспортом. Экспорт в Беларусь, продаем давний товар. Счет 19 по этому товару уже закрыт. Что в таком случае делать? Ведь мы можем принять входной НДС по эспорту только когда налоовая нам этот экспорт подтвердит.
Подскажите, первый раз столкнулась с экспортом. Экспорт в Беларусь, продаем давний товар. Счет 19 по этому товару уже закрыт. Что в таком случае делать? Ведь мы можем принять входной НДС по эспорту только когда налоовая нам этот экспорт подтвердит.
Пакет документов собрали по этой поставке? В этом же периоде восстанавливаете хвостик, приходящийся на экспорт, и заявляете его в 5 раздел.
Почему? Как вы можете отразить его в 5 разделе и не принять к вычету?только когда налоовая нам этот экспорт подтвердит
По теме - по уму надо НДС восстановить, сдать корректирующую за период, в котором взяли в зачет, а в этом поставить к возмещению. ИМХО.
Дело в том, что пока сама сделка осуществлена не была. Меня попросили проанализировать ситуацию и понять, чем нам может она грозить.Сообщение от Тоня
А можно в проводках попросить объяснить? Просто так понятней будет.
И еще такой вопрос, только что узнала, что возможно покупатель будет физ.лицом. Но ведь мы в налоговой должны подтвердить (для подтверждения ставки 0%) уплату косвенных налогов нашего покупателя. Для этого надо предоставить третий экземпляр заявления о ввозе товара, экспортированного с территории РФ на территорию Беларусии, с отметкой налогового органа Беларусии, подтверждающей уплату косвенных налогов. Но ведь физ.лицо не платит НДС. И получается, что мы никогда не сможем подтвердить ставку НДС 0%?
Нет, все же юридическое лицо. Так что предыдущий вопрос отпадает про физ.лицо.
Андрей, а я б вот не стала уточняться, все права принять тогда НДС к вычету у покупателя были, с какого перепуга еще и пени платить. Обойдутся. Восстановить сейчас, заявить вычет и нехай камералят.сдать корректирующую за период,
Мы всегда делаем только так.
PS Экспорт сдаем лет десять.
Спасибо большое!
ну нехай, так нехай.нехай камералятХотя восстановление, на мой взгляд, подразумевает корректирующую. А вот пени можно и не платить.
Мы раньше так делали, потом нам экспортные камеральщики сказали, что восстанавливать надо в момент отгрузки и подавать уточненки.Восстановить сейчас, заявить вычет и нехай камералят.
Но не. Опять же имхо.сдать корректирующую за период, в котором взяли в зачет,
Подскажите еще, пожалуйста. Юрист спрашивает, какие нужно прописать нюансы в договоре с беларусским экспортером? Существуют ли какие-либо спорные моменты, на которые нжно обратить внимание при составлении договора?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием