Здравствуйте!
Ситуация такая.В 1 кв. попала счет-фактура 2-го.Уже после отправки декларации по НДС это обнаружилось.Я просто перенесла эту счет-фактуру во 2 кв.(не через доп.лист),сделала корректирующую декларацию.Теперь идет проверка,потребовали сделать через доп.лист.
Формирование книги покупок автоматически.Сейчас сделала вот как:Вернула эту счет-факт. в 1кв.
В доке "форм. книги покупок" добавила строку с отрицательным значением по этой сч-факт с галочкой "доп.лист".По самой книге теперь все показатели верные.Но изменилась вся оборотка,естественно,появились расходы (значит,прибыль 1 кв.рассчитана неверно),остался незакрытым 19 сч.Как мне теперь все это исправить?