 |
Фирма зарегистрирована в г. Москве, но деятельность осуществляет в области, вся выручка - от деятельности облагаемой ЕНВД. Подскажите пожалуйста! При закрытии баланса куда мне списывать затраты по обычной деятельности, ведь выручки-то по ней нет? Или их вообще не списывать, а оставлять?Спасибо!!!!
Мало информации. Но если в общем, то косвенные списывать, а прямые оставлять (РБП, НЗП).
Best regards, Михаил
В том-то и весь вопрос - КУДА списывать косвенные затраты по деятельности не облагаемой ЕНВД? Выручка-то только по ЕНВД есть. Не знаю... понятно я спросила или нет?
НК-318КУДА списывать косвенные затраты
2. При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода ...
Best regards, Михаил
Нет опять не то....Тогда по другому спрошу. У меня есть обособленное подразделение на ЕНВД, по которому я сдаю декларацию в ИМНС по г. Балашиха. Деятельность только у этого подразделения, все налоги плачу в эту Балашиху,но есть еще товарищ директор, которому начисляется з/пл и налоги идут в бюджет г. Москвы и баланс я сдаю тоже в Москве. И вот у меня допустим есть таки проводки за квартал:
Дт 44 Кт 70 - 5000 (з/пл директора)
Дт 44/ЕНВД Кт 70 4500 (з/пл работника подразделения)
Дт 90/выручка ЕНВД Кт 50 7000 (выручка по подразделению)
И вот я хочу понять про затраты в части з/пл директора так и остающтся висеть на 44 счете?
Заранее благодарна
По другому отвечу. СпишИте в Дт 90. У Вас будут убытки по "Московской деятельности".
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
