За 2008 г. излишне начислила и заплатила транспортный налог.
- сдала уточненную декларацию по тр.налогу и по прибыли.
Подскажите, пожалуйста, какими проводками и в каком периоде вносить эти изменения? 31 декабря 2008 г. или датой обнаружения ошибки?
 |
За 2008 г. излишне начислила и заплатила транспортный налог.
- сдала уточненную декларацию по тр.налогу и по прибыли.
Подскажите, пожалуйста, какими проводками и в каком периоде вносить эти изменения? 31 декабря 2008 г. или датой обнаружения ошибки?
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
.датой обнаружения ошибки
Best regards, Михаил
А как же у меня сформируются уточненные декларации за год, если я не внесу исправления в 2008 год?
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
А руки на что?
Best regards, Михаил
Сделайте проводки по НУ в 2008, а по БУ в текущем периоде.
а какими проводками? Сторно?Сообщение от Sveta SPb
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
В НУ сторно, а в БУ - как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году.
Дт 68,4 Кт 91,1? - это прибыль прошлых лет, а транспортный?
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
Ну смотря на какой субсчет 68 вы транспортный налог начисляете.
Например, Д68.7 К91.1. Для Вас же излишне начисленный транспортный налог - это и есть прибыль прошлых лет.
А вот налог на прибыль в любом случае с 91 не корреспондирует, только с 99. Поэтому его можно и сторнировать.
Спасибо большое.
Основа всякой мудрости есть терпение. Платон
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
