списание 91.2

[Аноним]

Доброе утро,
Возник следующий вопрос: как списать затраты с 91.2 на 97?
Бухгалтер делает следующую проводку в 1с:
Дт 97 - Кт 91.2 341411,42
Затем делает закрытие месяца. В результате на 91 счеты в оборотах за период по Дебету ставится 341411,4, по Кредету 682822,82 (т.е. задваивается), а в сальдо на конец периода в Кт 341411,41. Т.е. 91 счет не закрывается. Подскажите пожалуйста, как корректно прописать проводку списания с 91.2 на 97

[Генук]

не вдаваясь в скрытый подтекст мошенничества с бухотчётностью для взятия кредита в банке:

Дт 91.2 - Кт 97 -341411,42

[artbuh]

а что за операция-то???

[shrilanka]

Аноним,
Дт 91.2 Кт.... сторно
Дт 97 Кт .... сумма

[Генук]

artbuh, таким образом показывается прибыль вместо убытка в балансе и форме 2 и Аноним подпадает под:

УК РФ Статья 176. Незаконное получение кредита

1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

[artbuh]

Генук

о-о... экстрим