 |
Подскажите пожалуйста, как отразить в БУ и в НУ: мы оплатили услуги, которые не можем считать расходом! Какие проводки должны быть при этом?
Обычно, если расход можно учесть у нас это выглядит так по услугам:
Дт 26 Кт 60
Дт 60 Кт 51
А если расходы нельзя учесть, как быть?
точно также, для БУ то что изменится?
а вот для НУ аналитику проставите "непринимаемые"
как вариант, используемый некоторыми для нагладяности - такие расходы ставят в Дт 91.2 так же с аналитикой "непринимаемые"
Если вы расходы не будете принимать в налоговом учете, у вас возникает в бух.учете постоянное налогое обязательство, которое нужно отразить проводкой Дт 99 Кв68 на сумму налога на прибыль.Сообщение от Tvani1
А если расходы нельзя учесть, как быть?
то есть с этого мы должны налог на прибыль заплатить?Дт 99 Кв68 на сумму налога на прибыль
а сумма соответственно буз НДс учитывается?
Это было начисление постоянного налогового обязательства (надо делать, если ПБУ 18 применяете)то есть с этого мы должны налог на прибыль заплатить?
Где? Если НДС к вычету не принимаете (это фитнес опять ваш?а сумма соответственно буз НДс учитывается?), то и НДС на 91.2 пойдет.
Про НДФЛ с фитнеса не забыли, кстати?
Вы приводили проводки Дт 26 Кт Кт 60. А где у вас НДС?а сумма соответственно буз НДс учитывается?
это фитнес опять ваш?он....
забыла!!!!Про НДФЛ с фитнеса не забыли, кстати?
а можно поподробнее разьяснить про НДФЛ?
Те люди, за которых вы фитнес заплатили, получили доход в материальной форме. Соответственно с этого дохода должны НДФЛ заплатить (а вы как агент у них удержать, из з/п, например)а можно поподробнее разьяснить про НДФЛ?
А если на 91 счет, но с обычной аналитикой??
хоть 125-й, доход то куда денется?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием