Уважаемые коллеги, подскажите порядок формирования док-та в книге ДиР в части списания себестоимости релизованного и оплаченного товара.
По моему мнению, сумма этого док-та, должна соответствовать проводке Дт 90.2.1 Кт 41.1., если этот товар оплачен и оприходован. На 01.01.09 задолженности по реализованному товару нет, но почему-то в Книгу ДиР попадает не вся сумма, отраженная в проводках Дт 90.2.1 Кт 41.1. В чем здесь секрет?
смотрите по регистрам налогового учета
Подпись отключена за неуплату
1С8. Сорри админу, но не смогла начать новую тему, пишу здесь.
Подскажите, пожалуйста, как поменять ставку налога при УСН в декларации(доходы минус расходы) (по умолчанию 15%). Программист сделал внешний отчет. Но на мой взгляд, это не есть правильно. Меняются же ставки налога на прибыль, имущество, почему УСН не меняется? При этом при проверке правильности отчета (декларация УСН) выдается ошибка, что налог не 15%. И еще поскольку декларация сейчас годовая, программа не дает формировать новые отчеты (квартальные) по УСН (За 1 квартал была сделана декларация, а после обновлений новый отчет (годовой) вообще не загружается). Как теперь сумму налога (авансового платежа) считать - вручную???
И второй вопрос.
за 1 квартал уплатили авансовый платеж по УСН по КБК, соответствующему доходы минус расходы. Нарастающим итогом за полугодие вылезает убыток, т.е. будет уплата минимального налога (другой КБК). Писать письмо в ИФНС о переносе первого платежа на другой КБК или погодить до конца года, что вылезет - прибыль или убыток, что посоветуете???
Минимальный налог платится ведь только по итогам года.....
И по поводу посчитать налог - на калькуляторе одно действие конечно не сделать?
Подпись отключена за неуплату
да сделать, конечно, но программа сама должна считать, на то она и программа. Тем более что-то все время меняется, уточняется, подгоняется и минимизируется...так что для оперативности очень удобно декларацию смотреть.Сообщение от tinkaer
А на первый вопрос кто-нибудь ответит??? Я уже на сайт 1с написала, там всегда отвечают оперативно, но в этот раз пока тишина.
Программа вам считает по книге доходы и расходы - 15% найти от разницы трудно?
Подпись отключена за неуплату
tinkaer, проблема я так понимаю в том, что ставка по УСН не 15%. Очень многие регионы снизили ставку, а вот реализована ли эта возможность в 1С?
Но раз не считает, это не самая страшная проблема, правда? Ведь и доходы и расходы есть в книге ДиРда сделать, конечно, но программа сама должна считать, на то она и программа.
Что и куда собрались переносить? Вы пока заплатили авансовые платежи, какой будет налог за год никто не знает.Писать письмо в ИФНС о переносе первого платежа на другой КБК или погодить до конца года, что вылезет - прибыль или убыток, что посоветуете???
Что и куда собрались переносить? Вы пока заплатили авансовые платежи, какой будет налог за год никто не знает.[/QUOTE]
Ситуация: 1 квартал уплата УСН (доходы минус расходы) 20000, полугодие - к уплате минимальный налог - 30000. Как платить? 10000 по КБК минимального + письмо на зачет 20000 за 1 квартал или как???
Минимальный налог рассчитывается только по итогам годаполугодие - к уплате минимальный налог - 30000.
Лентяйка, вы б на досуге налоговый кодекс почитали бы, что-ликасательно минимального налога
Подпись отключена за неуплату
Спасибо за совет! Непременно буду читать и НК и ваш сайт, но пока не успеваю.Смена работы. Бухстаж у меня всего год, раньше другим занималась. Естественно, пробелов море. Учусь... Значит, мне просто письмецо в ИФНС настрочить, почему уплаты авансовых платежей по УСН нет по сроку за 2 квартал?..
Не надо никаких писем строчить
Ага, а налоговая требование выставит. У меня по 1 кварталу так и было по обоим ИП, хотя налог был уплачен. Пришлось писать об этом и прикладывать копии платежек.
А скажите пожалуйста, у меня в КДиР попадает вся сумма реализации товара, а не себестоимость этого товара. Почему? Что-то в настройках неверно? Бухгалтерия 8.1
Так просто никто вам не ответит, зависит от типа торговой точки, настроек учетной политики и т.п.
Подпись отключена за неуплату
В учетной политике проставлены галочки в закладке "раходы на приобретение товаров" - реализация товара и получение дохода (оплаты от покупателя). А торговая точка - магазин оптово-розничной торговли
В какую графу книги у вас попадает сума реализации?
Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
И в чем проблема? А себестоимость попадет в затраты когда будут выполнены все условия, прописанные в учетной политике.
пардон, разобралась......ступила.....
А мне пришел ответ на мои вопросы с 1с-ки, цитирую (мож, еще кому пригодится:
Отсутствие в регламентированной отчетности декларации по УСН связано с тем, что с 2009 г. налогоплательщики, применяющие УСН, освобождаются от обязанности представлять налоговые декларации и расчеты по итогам отчетного периода.
Данное изменение касается единого налога, уплачиваемого в связи с применением УСН (ст. 346.23 НК РФ), транспортного налога (ст. 363.1 НК РФ) и земельного налога (ст. 398 НК РФ).
В настоящий момент новая форма отчет "Декларация по УСН" находится на стадии разработки.
Представление по старой форме в течение 2009 года законодательно не предусмотрено, а использовать ее для расчета можно частично, так как ставка налога (при базе "Доходы минус расходы") в 2009г. может изменяться от 5 до 15%.
Для тех пользователей, кому декларация по УСН необходима в течение 2009 года (по требованию налоговых органов) - данный отчет опубликован на пользовательском сайте в виде внешнего отчета (http://users.v8.1c.ru/Info/Accountin...USNBP16155.txt).
#*#
После подключения внешнего отчета укажите необходимую Вам ставку налога в строке 6 раздела 2 (поле со ставкой - редактируемое).
С уважением,
отдел тех. поддержки "1С"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием