Покупателю выставили счет№1 на 12500 от 25.03.09.
31.03.09 отгрузили продукцию на 11455 руб.
04.04.09 покупатель оплатил согласно счета №1 12500.
Учет расчетов с покупателями ведется в разрезе выставленных сетов, по данному сч №1 отгрузок не будет больше. При разнесении выписки (1С7.7) кор. счет не ставила и прога разнесла сама КТ62.1 - 11455, кт 62.2 -1045 руб.
Скажите 1045 руб считается авансом полученным и счф на аванс нужна?
вам нужно либо вернуть сумму переплаты, либо перебить эту сумму в счет оплаты по другому счету, и если там еще не было отгрузки, то это будет аванс.
считается.это вопрос к покупателюсчф на аванс нужна?
просто сделать бух. справкой без согласия сторон?перебить эту сумму в счет оплаты по другому счету
Потребуйте от покупателя письмо, с "просьбой сумму переплаты по счету №..... зачесть в счет оплаты по счету №..... "
ИМХО.
Это , не аванс, поскольку оплата поступала не "в счет предстоящих платежей". Ну не оказалось у Вас товару на указанную сумму, или цены "сползли".
Чистый пример неотфактурованной поставки. Выясните причину разницы и после решайте что делать. Или отгружать остальное или возвратить лишнее.
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
у нас разница постоянно возникает из-за того, что мы грузим металл (труба, швеллер, уголок), счет выставляем по весу, кот. указан в справочнике, а отгружаем по весам. +- 1-3 кг всегда возникает, а когда номенклатуры много, то и набегает разница тысяч на 5 рублейпричину разницы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
