Как списать расхождение в акте сверки?

[alfard]

Составили акт сверки с заказчиком. По некоторым сделкам мы своевременно не подписали акты выполненных работ и соответственно заказчик их у себя не отразил, а у нас они в бух.учете прошли. Заказчик в акте сверки написал свои данные и сумму расхождения. Как правильно поступить с этой суммой? Платить и подписывать нам акты заказчик не будет.... срок давности не истек.... решения суда тоже нет... т.е. под списание безнадежной задолженности ситуация не совсем подходит... Или все-таки считается, что если заказчик подписал акт сверки с указанием суммы расхождения, то задолженность безнадежная и можно отнести эти суммы на счет 91.2?

[Tortilla]

Платить и подписывать нам акты заказчик не будет.

а вас волнует только акт сверки или получение денег за выполненые работы?

[alfard]

денег мы не получим, это уже точно. поэтому волнует акт сверки

[Анжелика Ник]

сторнируйте у себя документы и сдайте уточненки

[Miracle81]

Или подождите до истечения срока исковой давности и спишите, как безнадежный длоги.

[alfard]

Или подождите до истечения срока исковой давности и спишите, как безнадежный длоги.

но акт то подписан этим годом... все-равно ждать еще три года?

[НадеждаП]

не знаю правильно это или нет, но мы всегда списывали на основании акта сверки эти суммы..... Естественно если они небольшие.....

[Лёнка]

НДС с этого вы уже заплатили?

[alfard]

НДС с этого вы уже заплатили?

конечно заплатили