Сверка с ИФНС

[Korrelyacia]

Добрый день!
Свераялась сегодня с ИФНС, заполняя реестр в Excel. Инспектор стала придираться к заполнению реестра по НДС,сказала,что начисленные суммы надо делить на 3, в соответствии с указом президента. Ничего конкретного больше не сказала...наорала...старая....
У меня же реестр состоял только из начисленных и уплаченных сумм за каждый квартал. Правильно ли я сделала? или как-то по-другому надо было делать НДС?
Спасибо!

[Тоня]

НДС, отраженный в декларации, целиком платите или по 1/3 ежемесячно?

[Korrelyacia]

целиком

[Тоня]

На лицевике в налоговой НДС ежемесячно по 1/3 отражается, видимо тете лень было подумать, проще сверять на двух бумажках одинаковые циферки. А проблема в чем? Вас отправили восвояси с требованиям переделать реестр?

[Хвостик]

Мне в ФНС сказали, что они в своей программе начисляют НДС не по декларации, а по срокам уплаты.
Допустим Вы подаете деклу за 1 кв, сумма к уплате 30 000
у Вас есть задолженность - 30 000, которую Вы погашаете 20.04.09


а по их данным картинка такая
Начислено 20.04.09 - 10 000
Уплачено 20.04.09 - 30 000
Начислено 20.05.09 - 10 000
Начислено 20.06.09 - 10 000

Т.е. по НДС на сегодняшний момент у Вас должно быть расхождение ровно на 1/3 от суммы, указанной в декларации за 1 квартал (если конечно же все остальное верно)

[Korrelyacia]

проблему я решила, проигнориовав её крики. Просто вроде со своей стороны я все правильно сделала (я так считаю), а тут эта инспектор так на меня наорала!!!