Посоветуйте

[Аноним]

1) В 2008 году заплатили пени по взносам в ПФР, но забыли начислить их (предыдущий бухер - дурья башка)
Теперь получается, что пенсионный нам должен. Как исправить ситуацию грамотно? Ведь задним числом уже не начислишь - поплывут данные в годовой отчетности.
2) В первом квартале мы завысили НДС к вычету на 1700 руб. Что делать?

[mvf]

поплывут данные в годовой отчетности.

А Вы в отчетности где-то пени отражаете? 99 - 69, например.

Что делать?

Уточненку сдать.

[Аноним]

Вообще стандартная проводка по пеням: Д91 - К69, а затем уже Д99 - К91
Т.е. мы как минимум наврали в форме 2 и как максимум исказили валюту баланса. Пусть несущественно ( в районе 5 тыс.), но всё равно неприятно...
Вот я теперь сижу гадаю, что предпринять. Делать задним числом, а затем сдавать уточнёнки не хочется... Может быть, это можно сделать в этом квартале? (с надеждой)

По НДС. Т.е. нужно сдать уточненку за 1ый квартал, или можно как-то подкорректировать данные в декларации за 2ой?

[mvf]

Может быть, это можно сделать в этом квартале?

Не можно, а нужно. http://mvf.klerk.ru/bunu/bu013.htm

Т.е. нужно сдать уточненку за 1ый квартал

Ага.

[Sveta SPb]

На 91 счете отражаются пени по хоздоговорам, а налоговые санкции на 99 счете.

[Аноним]

Не знала, что пени по налогам сразу на прибыль попадают - спасибо, что просветили!=)

Буду стараться исправить свои косяки! Спасибо за помощь - очень признательна!

[mvf]

а налоговые санкции на 99 счете.

Вообще-то пени - НЕ налоговые санкции.

[OlgaK]

но забыли начислить их (предыдущий бухер - дурья башка)

Буду стараться исправить свои косяки!

[Аноним]

Мой косяк в том, что я не усмотрела это при составлении годовой отчетности.
Косяк предыдущего спец-та - не начислил.