Здравствуйте!
ИП на Осно, с/ф-ра нами выставлена 2007г. без НДС, деньги поступили в 2008г. "Вытащили" и уплатили в бюджет эту сумму как за 2008г. Что сделать (оформить) чтобы эти деньги зачли за НДС 2007г?
Уточненка НДС
Здравствуйте!
ИП на Осно, с/ф-ра нами выставлена 2007г. без НДС, деньги поступили в 2008г. "Вытащили" и уплатили в бюджет эту сумму как за 2008г. Что сделать (оформить) чтобы эти деньги зачли за НДС 2007г?
а что значит зачли за НДС 2007г.? и куда и кому поступили деньги?
По выставленной нами с/ф за 2007г поступила сумма от покупателя в 2008г. Сумму НДС мы уплатили как за 2008г, но правильно нужно было платить по отгрузке в 2007г. Как переделать, оформить???Сообщение от FM
уточненная декларация за этот период 2007 г.+уточненка за период в 2008 г. Перед подачей уточненки уплатить налог и пени. Если налог уплачен -только пени.
Подскажите как рассчитать пени?
недоимка*ставку ЦБ/300*кол-во дней просрочки
Еще вопрос. Пени можно в расход пустить?
в какой?
звучит зловеще...Пени можно в расход пустить?
для НУ пени по налогам не признаются
Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Слишком большая пени получается.
Елена70, чего не знаете? в бухучете - расход. в НУ -shrilanka вам ответила.
Спасибо, все понятно. Ответ не сразу пришел от shrilanka.
Возник еще один вопрос. ИП ОСНО. сч/ф выставлена без ндс, ндс "выдернули", заплатили. Остальная сумма идет как доход. Значит 3-ндфл в строке доходы я ставлю сумму, которая уже без ндс?
возможно налоговая будет против такого подхода...Значит 3-ндфл в строке доходы я ставлю сумму, которая уже без ндс?
тогда получаеся, что с одной и той же суммы, заплачу и ндс, и 3-ндфл? так все таки, как правильно?
Откуда выдернули? Кому заплатили?
переделать с/ф - сделать его с НДС...так все таки, как правильно?
Это невозможно, т.к. общая сумма прописана в контракте без ндс
зачем тогда вы платили?
потому что вид деятельности попадает на ОСНО (упращенки на тот момент не было, только ЕНВД)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием