ГУРУ бухгалтерии!!! ПОМОГИТЕ, плз!!!

30.05.2004, 22:56

Гуру бухгалтерии!!!
Голову сломал уже

и не только… Нич-чего не понимаю… Подправьте, плз, кривые ручки или разъясните…
Конкретные цифры и действия:
1. 24.05.02 - Платежка на сумму 7993 руб., в т.ч. 1219-28 НДС 18%.
2. 24.05.04 - Выписка на сумму 7993 руб.
Формируется операция: на сумму 7993 руб. на счет 60.2 с 51
на сумму 7993 руб. на счет Н04 (отражен факт расхода)
3. 28.05.04 – Услуги сторонних организация 7993руб.
Формируются операции: на сумму 7993 руб. на счет 44.2 с 60.2
на сумму 1219,27 руб. на НДС (входной НДС)
4. 31.05.04 – Закрытие месяца
Формируются проводки: на сумму 7154,94 руб. на счет 90.4 с 44.2
На сумму 7154,94 руб. на счет Н02.2 (приятые расходы)

После формирования книги расходов/доходов формируются:
- расходы всего на сумму 7993 руб.
- в т.ч расходы принятые… на сумму 7154,94 руб.

Вопрос: откуда взялась сумма 7154,94?

О версии: конфигурация: 1С УСН, ред. 1.2 (7.70.123) (на 1СПредприятие 7.7 для SQL (7.70.123)).

31.05.2004, 08:31

Для начала - у вас уже ОЧЕНЬ устаревшая версия УСН. Сейчас актуален новый релиз - 136. Обновитесь и попробуйте по новой.

31.05.2004, 08:37

А то мы здесь можем две недели обсуждать откуда и куда, а выяснится, что это просто была ошибка релиза (устаревшего).

**Аноним** · 07.06.2004, 11:03

[QUOTE=Горячев]Гуру бухгалтерии!!!

Единственная версия расхождений :

Когда в 1 С заводили наименование расхода по документу (услугу), он имел 1 наименование или несколько ??
Если несколько, то необходимо посмотреть в НК и прочитать ВСЕ ЛИ расходы в Вашем случае принимаются для целей налогообложения .

Все.

07.06.2004, 17:24

Горячев, прям шарады загадываешь.

07.06.2004, 22:13

Спасибо, пока вопрос снят... Все равно транспоортные расходы списывать низя...

07.06.2004, 22:16

To Naumov
Это не шарады... Это 1С... Я, кстати, немножко понял откуда ноги растут, только не понял пока почем так сделано... Не буду пока расписывать... Может никому не интересно а зря кнопки тыкать не хочется...

08.06.2004, 09:54

ДА ничего там хитрого нет, просто в УСН проверяется выполнение многих условий, при которых расходы принимаются и заочно это понять невозможно (поверь на слово).

08.06.2004, 11:16

Согласен на счет "многих условий", но не согласен на счет "понять невозможно"

Понять можно все, или хотя бы постараться, при желании конечно... Хотя "заочно" конечно может и не легко...

А "хитрость", точнее я бы сказал нюанс там такой, что оказывается при формировании Книги" происходит разделение сумм потраченных на доставку товара на количество реализованного в данном периоде МПЗ от количества приобретенного... Т.е. если, к примеру, приобрели 10 вилок. а отправили транспортом заказчику только 8, а транспортной компании за это заплатили 5, то признается к расходам только 4... Странно конечно... Для меня по крайней мере... Этот вопрос я, наверное, еще подниму, когда разгребусь с текучкой, только в отдельно теме...

Тема: ГУРУ бухгалтерии!!! ПОМОГИТЕ, плз!!!

Опции темы

Поиск по теме