Оплату за мобильный телефон, который зарегистрирован на фирму. организация производила за безналичный расчет. В определенный период времени директор клал деньги на телефон наличными деньгами, чеки не сохранил. Теперь по балансу идет задолженность, которой нет фактически. Можно ли урегулировать эту задолженность в бухучете без подтверждающих чеков на основании акта сверки от поставщика услуг связи? И как это правильно сделать?
уточните, откуда задолженность взялась, если чеков нет?
Или это задолженность перед поставщиком услуг? Т.е счет есть, а оплаты, фактически, нет?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
Можно.
Авансовым отчетом с приложением служебной записки директора с клятвенным обещанием больше так не делать.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Просто в сверке оплата есть по чекам а на самом деле чеков нет чтобы их приложить к авансовому отчету.
Можно эти суммы на основании сверки и служебки директора (можно без клятвенных ) отнести на внереализационный доход. НДС в зачет брать пропорционально.
нехорошее это дело - мобильный телефон. Да еще с явной "зацепкой" для ревизора. Начнет требовать подтверждения, что он использовался именно для нужд фирмы...
Обкладывайтесь уже сейчас рапечатками по "проблемным" периодам.
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
а как же быть со счетами-фактурами на эти суммы, которые нам выставил поставщик? Сейчас в программе получается что поступление услуг есть (акт и счет-фактура от поставщика), а оплаты нет. Сделать бухсправку по оплате на основании акта сверки например проводкой Дт 60 Кт 71 ? Или я вообще ничего не понимаю?
Телефон оформлен на фирму.
а чего скромно так? Только 60-й? А НДС куда сольете?Сообщение от zider
а как же быть со счетами-фактурами на эти суммы, которые нам выставил поставщик? Сейчас в программе получается что поступление услуг есть (акт и счет-фактура от поставщика), а оплаты нет. Сделать бухсправку по оплате на основании акта сверки например проводкой Дт 60 Кт 71 ? Или я вообще ничего не понимаю?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
ну НДС же при оприходовании счет-фактуры на 19 счет отправляется? а в авансовом отчете просто проводка Дт60 Кт 71?
а зачем его сливать? это же оплата. 60-71 и сделать.а чего скромно так? Только 60-й? А НДС куда сольете?
Еще раз : Дт 60 Кт 91 - на сумму, оплаченную без документов.
Дт 91 Кт 19 НДС с этой суммы
да, именнопросто проводка Дт60 Кт 71так, если плательщик неизвестенДт 60 Кт 91 - на сумму, оплаченную без документов.а это непонятно с какого перепугуДт 91 Кт 19 НДС с этой суммы
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
