Друзья! всем привет -не могу сообразит:
Сотрудница принесла счёт + договор на оплату путёвки в пионер. лагерь.
1. Мне нужно удержать с её з/платы 10800 руб и перечислить их по п/поручению за путёвку
2. ФСС мне затем возместит после предоставления всех бумаг 8800 руб - их верну сотруднице
Как , какими документами мне всё это отразить в программе 1С "Зарплата и кадры 7.7" - спасибо!
Все это не имеет никакого отношения к Зарплате.
Отражайте в Бухгалтерии.
и вообще перепутали порядок действий... сначала фирма оплачивает путёвку, потом часть удерживается с сотра и лишь в конце ФСС возмещает свою часть после лагеря...
Дт 76 - Кт 51 10800 оплачена путёвка
Дт 73 - Кт 76 10800 выдана путёвка сотру
Дт 70 - Кт 73 2000 удержано из з/п
Дт 69 - Кт 73 8800 отнесено на ФСС
Дт 51 - Кт 69 8800 возмещено ФСС
У меня бюджет. Сначала я удерживаю с з/пл всю сумму путёвки, т.е. з/пл перечесляю не на карточку сотруднику, а за его путёвку в пионер. лагерь, и только потом когда ФСС мне возместит часть стоимости путёвки я отправлю на карточку сотрудника. Вопрос как отразить в ЗиК, чтоб в расчётном листке всё было понятно
вот я и спрашиваю как мне быть, оплачиваю ведь с 211 СубКэср. И надо ли удерживать с з/пл. Оплачиваем 10800,00, а возмещаем только 8800,00. А 2000,00 удержать с сотрудника?
Кассы у нас нет, чтоб сотрудник внёс 2000,00 наличкой
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием