заполнение декларации по НДС нал.агентом

[Аноним]

Юр.лицо-нерезидент оказывает нам услуги, в акте указана общая сумма услуг, в т.ч.НДС, при выплате ему дохода перечисляем НДС в бюджет, составляем 2 счета-фактуры (за иностр.юр.лицо) 1 – регистрирую в книге продаж, 2 – в книге покупок.
В декларации по НДС эти суммы указываем: в разделе 3 стр. 020 (начислено к уплате), 220 (право на вычет) и 310 (оплата как нал.агент), т.е получается к возмещению из бюджета?

[FM]

составляем 2 счета-фактуры (за иностр.юр.лицо)

что под разными номерами?

В декларации по НДС эти суммы указываем: в разделе 3 стр. 020 (начислено к уплате), 220 (право на вычет) и 310 (оплата как нал.агент), т.е получается к возмещению из бюджета?

а что, раздел 2 не заполняете?

[Аноним]

1.под одним номером - один для книги покупок, другой для книги продаж
2. раздел 2 заполняем - сумма по стр.090 равна сумме по стр.310

[FM]

Ну тогда возможно получится как налоговый агент - к уплате, как налогоплательщик к возмещению....

[Anastasia_SH]

скажите, пож-та, в новой декларации в 2 разделе я пишу сумму НДС в строке 060, а в 080, 090, 100?? у меня НДС по импортируемым услугам, услуги оказаны и оплачены, ндс уплачен в бюджет

[FM]

только в 060

[Anastasia_SH]

спасибо