 |
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Ваяю документы (вернее подгоняю) для подготовки объяснительной по НДС, столкнулась с наличием агентского НДСа, уплаченного за нерезидента, в сданной декларации сумма 6000 р. (головная боль) стоит в строке 310 и отсутствует в книге покупок (и соответственно в 220). А как должно было быть правильно?
А что ей в 220 делать, если вычет в 310 заявлен? Вот в книгу покупок надо было внести, с декларацией итог не сходится.
спасибо, Тоня, в книгу внесу, пока ее никому не показывали... хорошо хоть декларация заполнена правильно
А начисление/удержание то отразили в декларации?
да, раздел 2 к уплате, раздел 3 стр. 310 к зачету
Причеши книгу покупок и всё.
так и сделаю
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием