Добрый день!
Пришло требование из налоговой о предоставлении документов или исправлении налоговой декларации по НДС из-за того, что они считают, что у нас не правильно что-то отражено.
Позвонила инспектору, она сказала что у нее не идут какие-то соотношения между формой 1 и декларацией по НДС, но не сказала какие.
Не подскажите что это может быть?
Спасибо
может с формой 2?формой 1
а как форма 1 или 2 может быть связана с декларацией по НДС????
Да скорее с формой 2, там объем реализации и в НДС объем реализации, видимо по их данным должна быть одна сумма, они могут быть разные
Бог помочь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы...
а если ставки НДС разные?
Пришло требование из налоговой о предоставлении документов или исправлении налоговой декларации по НДС из-за того, что они считают, что у нас не правильно что-то отражено.вот и нужно на это требование ответить почему не совпадают данные при анализеа если ставки НДС разные?
Аноним, в ф-2 выручка б/НДС - в декларации тоже есть такие же данные...а если ставки НДС разные?
Ставки разные, а куда смотреть?
сравните выручку, которую указали в форме 2 и в декларации по НДС.
Реализацию без НДС смотрите.
в декларацию и в форму 2, хде выручка отражаетсяСтавки разные, а куда смотреть?
У меня они не совпадают на 25 тысяч...
в ф-2 меньше...
цифры берем из декларации по выручке без НДС и все равно не совпадает с формой 2? может еще какие-то операции через 91 счет по реализации были?У меня они не совпадают на 25 тысяч...
в ф-2 меньше...
возвраты были?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Да, Маруся, цифры беру без ндсСообщение от марусяО
Я НДС считаю в Торговле и С, потом все выгружаю в Бухгалтерию и считаю бух отчетность. Видимо в процессе выгрузки что-то не так встало.
возвраты были у мы возвращали и нам
через реализацию?возвраты были у мы возвращали
О, я нашла почему не сходится реализация.
У меня возвраты от покупателя выгружаются неправильно и поэтому я вручную дописываю проводки уже в Бухгалтерии вот такие:
Д 90.2 К 41.1 сторно реализации
Д 90.3 К 68.2 сторно НДС
Д 62.1 К 90.1 сторно выручка
Вот сейчас сложила все проводки по 90.1 счету и по 90,3 по этим допискам как раз и получилась разница.
Я что-то неправильно сделала?
То есть получается, что возвраты от покупателей в книге покупок отражаются и не минусуются от реализации, а по проводкам сторнируется реализация на эту сумму. Выручка в форме 2 меньше на эту сумму возвратов от покупателя.
Вам видней, что происходит в Вашей программе.То есть получается, что возвраты от покупателей в книге покупок отражаются и не минусуются от реализации, а по проводкам сторнируется реализация на эту сумму.
Да, конечно, Маруся, мне видней.
У меня так и получается. Спасибо за помощь!
Ребят, подскажите по проводкам возврат от покупателя правильно?
Д 90.2 К 41.1 сторно реализации
Д 90.3 К 68.2 сторно НДС
Д 62.1 К 90.1 сторно выручка
И еще вопрос возвраты от покупателей должны отражаться в книги покупок или в книге продаж с минусом?
Спасибо всем огромное за помощь!
EWA, не переживайте, все у вас правильно.
Достаточно будет написать письмо в налоговую с пояснением расхождений между деклрациями.
В книге покупок с плюсом.И еще вопрос возвраты от покупателей должны отражаться в книги покупок или в книге продаж с минусом?
если возврат брака правильные проводки
***
ЯЗВА и ЗЛЫДНЯ в эфире
Чиж, МимоПроходила, ребят, огромное спасибо, я успокоилась хоть. Но теперь поняла, почему налоговая хочет разъяснений, я совсем забыла эту сумму (возвраты от покупателей) отразить в строке 320 налоговой декларации по НДС. Я думаю если бы она там была, может у налоговой не возникло бы вопросов. Как вы думаете?
С уважением, и огромной благодарностью ко всем кто мне помог
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
