 |
Бухгалтера, помогите очень прошу.
Выяснилось, что за 2008 год нужно все акты корректировать, которые выставлялись ежемесячно.
Как сейчас это правильно сделать... перевыставить под теми же номерами, только с новыми данными или одним актом сделать корректировку сегодняшним числом и указать корректировка за 2008 год. И как быть с НДСом?
Очень срочно нужно!!!
Заранее всем огромное спасибо.
Каждый документ корректируется отдельно, НДС квартальный, поэтому годовую корректировку делать нельзя. Акты кому выставляли? Одному покупателю? Или разным? У них ведь вычет по этим счет-фактурам!
Да, покупатель один. Как более корректно сделать, новые акты со строчкой сторно и с новой цифрой сделать? или просто старые акты заменить?
Если б мой поставщик услуг за целый год мне прислал исправленные акты за теми же номерами, как будто первоначальные- меня б это не устроило.
Вносить исправления и заверять печатями и подписями с указанем даты внесенных исправлений.
Ну или хотя бы сопроводительные письма к актам-заменам с номерами прежних актов. "В связи с допущенной счетной ошибкой просим считать недествиетльным акт № на сумму--- Правильная сумма акта № такая-то". ну как-то так. И я у себя оставила бы оба варианта акта и письмо сопроводительное. на основании письма (ну или например распорядительных документов местных) уже вносила бы исправления в регистры и отчетность.
"Вносить исправления и заверять печатями и подписями с указанем даты внесенных исправлений." - т.е. это означает, что фактически я проведу документ допустим 19.06.09 или все таки перепровести 2008 годом, но документ будет с пометкой " исправлено 19.06.09"
Ну примерно так сделать. Написать письмо:
" в связи с тем то и тем то обнаружены ошибки в ранее выставленных в ваш адрес актах таких-то. Просим вернуть для внесения исправлений". и выслать контрагенту. ну лучше вместе с вашими уже исправленными экземплярами одновременно (не каждый бухгалтер захочет расставаться с первичкой или копировать себе ее).
Это я все понимаю. В принципе достаточно корректно все будет выглядеть.
Вопрос большой как все это в 1С провести???
Делаю сторно сегодняшним числом и тут же провожу правильный документ??? и корректирую НДС 2008г???
ИЛИ
Провожу 2008 годом и корректирую НДС 2008 годом???
Это очень важно, прошу ответить, там огромная сумма выплывает...
Помогите плиз, очень прошу!
А покупатель у себя как провел суммы? По Вашим старым актам?
Если по правильному по Вашему учету- делать сторно документа в БУ текущим периодом, в НУ- делать корректующие проводки в 2008 году и сдавать утосненку. Кстати суммы у Вас уменьшаются или увеличиваются?
Спасибо огромное за ответ.
Покупатель никак не проводил вообще, потому что был не согласен с актами. И к зачему ничего не брал. А суммы уменьшаются и уменьшаются с 1 000 000р до 300 000р.
Я бы сделала так:
Подписать акт сверки с покупателем и исправляла бы каждый документ по согласованным суммам , распечатывала, но не проводила( чтобы не было проводок по БУ), а по НУ сделала бы проводки прошлым периодом- одной проводкой на всю сумму за каждый квартал и уточненки по каждому периоду. Но по этим уточненкам у Вас уменьшится сумма дохода и НДС начисленного- полной камералки Вам точно не избежать.
А может быть Вы забыли провести иной акт с иным покупателем.
Тогда и уточненки бы не подавали, а лишь перебили в учете наменования покупателей.
Вместе с НДС нужно и уточненку по налогу на прибыль отправить?
По прибыли получается, что Вы завысили доходы и налог получится к уплате меньше- можно не уточняться, но если будут сверять выручку по НДС и прибыли не сойдутся цифры.
Спасибо за ответы!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
