Подскажите пожалуйста, у нас ООО оптовая торговля алкоголем (НДС). Продажу собственному магазину для розничной торговли оформляем перемещением без НДС. При составлении декларации мне НДС нужно извлечь из этой суммы или на нее начислить?
на 90000 руб. я переместила товар в магазин НДС=13723 или 16200.
в каком смысле?Продажу собственному магазину
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
При перемещении в магазин никакого НДС. НДС возникает при реализации....
На ооо зарегистрирована оптовая торговля (общий режим) и розничная торговля (ЕНВД). Мы с опта отдаем вино в магазин на реализацию, оформляя при этом перемещение. Что делать с НДС
ничего.Что делать с НДС
т.е. в декларации его не показывать?
Мария 21, задайте вопрос более конкретно.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
строка 190 стр. 3 "Суммы налога, подлежащие восстановлению, ранее правомерно принятые к вычету по товарам, в том числе ОС, НМА, имущественным правам"
восстанавливать
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
НДС придется восстановить. Передача в магазин внутреннее перемещение и реализации не касается. Нужно сторнировать все проводки по оптовке и сделать по ЕНВД.
Было: 41/60, 19/60, 68/60 (оптовая торговля)
Надо: 41/60 (розница)
просто я с этим ни когда не сталкивалась, проверяю отчеты предыдущего бухгалтера.
При перемещение у меня формируется 41.1-41.2.
у вас просто движение товара с оптового склада на розничный. юр лицо же одно!
а при списании 90.2.2-41.1
Да. только формы налогообложения разные.
те я так понимаю я НДС не трогаю и в декларации не показываю.
Мария 21, если вы принимали к вычету входящий ндс по товарам, которые реализованы в розницу, то этот ндс надо восстановить и, соответвтсвенно, отразить в декларации.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
да принимала к вычету.
Так как мне сейчас правильно востановить НДС.
Извлечь из суммы перемещения или на нее начислить
Пост 10 не понятен? У вас же разные системы налогообложения. По ним еще придется все затраты разделить.
Затараты все разделяются. Меня интересует НДС
восстановить тот НДС который был принят. Если передавали в т.ч. НДС, то извлечь, если вдруг передавали без НДС то начислить
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Большое спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
