Добрый день. Подскажите пожалуйста, поставщиком была выставлена счет-фактура на аванс.В наименование товара они написали, что предварительный платеж, и номер договора. Ведь насколько я помню в счет- фактуре на аванс прописывается полностью нуменклатура.
да, указывается наименование ТРУ...Ведь насколько я помню в счет- фактуре на аванс прописывается полностью нуменклатура.
а где ж её взять? Вам конкретный счёт выставлялся или Вы аванс просто суммой кинули, а теперь выбираете товар?
да конкретный счет
сказали , что с марта вышел новый закон о правильности заполнения с/ф на аванс , ничего не могу найти
тогда пусть заменят, если отгрузка будет в июле
в этом счете была вся нуменклатура, а вот с/ф почему то прислали без нее
с 01.01.09 вступили в силу изменения в НК РФ, с 09.07.09 - вступили в силу изменения в Постановление Правительства № 914...сказали , что с марта вышел новый закон о правильности заполнения с/ф на аванс ,
где я могу это посмотреть дайте , кто-нибудь ссылку , плиз
так вот я про тоже, может кто то знает какие там были изменения в марте
на пальцах:
1. если аванс посылался просто по договору поставки, то указывается в авансовом СФ просто обобщённое наименование товара из договора... например, "наркотические продукты"
2. если аванс отсылался под конкретный счёт - то в авансовом СФ перечисляется номенклатура по счёту... например, гашиш отдельно, марихуана отдельно
Ну все сама разобралась. Ведь действительно нумеклатура не обязательно указывать , достаточно обобщенное наименование товаров
ржу не могу.... грибы отдельно )))))))))))))))))))))))))))))))Сообщение от Генук
Есть много способов сделать карьеру, а самый верный из них — родиться в нужной семье. Дональд Трамп
пятница пришла!))))))))на пальцах:
1. если аванс посылался просто по договору поставки, то указывается в авансовом СФ просто обобщённое наименование товара из договора... например, "наркотические продукты"
2. если аванс отсылался под конкретный счёт - то в авансовом СФ перечисляется номенклатура по счёту... например, гашиш отдельно, марихуана отдельно
последним посмеётся налоговик... его логика будет неубиваема...
конкретный счёт фиксирует конкретные наименования товаров - по п.5.1 ст.169 мы обязаны также конкретизировать наименования в авансовой СФ
У нас в счете 40 наименований и разное количество товара. Как распределять цены. может везде поставить одинаковые? (типа сумму аванса разделить на 40 позиций и в итоговых сумма проставить одинаковые цифорки? можно так? или как высчитывать долю???
обычно все делают в 1С,обычно она автоматом на основании счета делает отгрузку,на основании отгрузки-с/ф,затем отгрузку убрать до поры,до времениУ нас в счете 40 наименований и разное количество товара.
это если 100% аванс. а у нас вообще даже не %%-ты. Сумма договора 618тыс., аванс заплатили 421тыс. Как тогда распределять?
а почему именно 421 тыс., а не 422, к примеру? как то они это высчитывали, почему именно столько оплатить... Ну вот и вы так же раскидывайте... но времени это, конечно, забирает в разы...
Есть много способов сделать карьеру, а самый верный из них — родиться в нужной семье. Дональд Трамп
Я , обычно, высчитываю сколько примерно это процентов, вытаскиваю в Еxel и... Готово. Конечную сумму подгоняю под аванс.
Получили сегодня очередное письмо "счастья" из ИФНС...
Пишут:
На основании пункта 3 статьи 88 части первой Налогового кодекса Российской Федерации в связи с проведением камеральной проверки налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2009 года требую в течение пяти рабочих дней со дня получения (вручения) настоящего сообщения представить письменные пояснения или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию в связи с выявлением следующих обстоятельств:
Обоснованность налоговых вычетов, заявленных по строке 150 "Сумма налога, предъявленная налогоплательщику-покупателю при перечислении сумм оплаты, частичной оплаты в счёт предстоящих поставок товаров (выполнении работ, оказании услуг), передачи имущественны прав, подлежащая вычету у покупателя".
В целях подтверждения правомерности отнесения НДС на налоговый вычет предлагаем представить заверенные должным образом копии следующих документов:
1. выписка из книги покупок,
2. выписка из книги продаж,
3. выписка из журнала регистрации выставленных счетов-фактур,
4. Документы аналитического учета по счетам - 51 (карточка счета),
5. Документы аналитического учета по счетам - 60 (анализ счета по субконто),
6. Документы аналитического учета по счетам - 62 (анализ счета по субконто),
7. счета-фактуры выставленные налогоплательщику-покупателю при перечислении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнении работ, оказании услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя,
8. платежные поручения, подтверждающие факт уплаты налога,
9. договоры с контрагентами
На все представленные документы должна быть составлена опись в 2-х экземплярах. и т.п.
Письмо датировано 4 марта, курьер притащил 13 апреля.
У нас всего одна счет-фактура на аванс, выписанная 30 декабря 2009г.
В строке "наименование" - Предварительная оплата за товар по счету №ххх от 28.12.09.
Есть сам счёт на эту сумму в котором, естественно, фигурирует конкретный товар в количестве 1 шт.
Есть счет-фактура и накладная от 29 января 2010г., подтверждающая факт поставки товара.
Вопросы:
1. Договора поставки с поставщиком не было. В счёте написано: Порядок оплаты: 100% - предоплата. Срок поставки - 7 недель. Достаточно ли одного счёта или нужно трясти поставщика на предмет подписания договора?
2. Документы аналитического учета по счетам - это-то им на кой? Можно не носить?
3. по п.3. "выписка из журнала регистрации выставленных счетов-фактур" - может быть имелась ввиду выписка из журнала учета ПОЛУЧЕННЫХ счетов-фактур?
4. по 9. "договоры с контрагентами" - какие договоры? С покупателями? Поставщиками?
mr_goodman, ИФНС всегда пишет в запросе всё,с одной и той же формулировкой и для покупателей,и для продавцов,выбирайте то,что вам подходит...только без договора выкинут авансы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
