НДС агентский договор (УСНО)

[buh_ru]

Мы ООО (УСНО) :6%, заключили агентский договор с ООО (ОСНО),
Т.е ООО ОСНО поставляет нам компы, мы их продаем кончн покупателю отсвоего имени,зарабатываем свои 15%.
Вопрос: Своему конечному клиенту мы выставляем документы с НДС?
Мне кажется, что должны выстаялять без?

[Cooler]

Своему конечному клиенту мы выставляем документы с НДС?

Да, с НДС. И передаете данные всех выставленных счетов-фактур принципалу, он платит НДС.

[buh_ru]

мда. Что-то не понимаю. если мы на УСН? это как будет выгл?
Мы выставляем доки от своего имени с НДС. Затем деньги отправляеи принципалу, а он нам вознаграждение или мы сами его удерживаем. Что мы тогда плитим: 6 % с вознаграждения и все?

[vika-s]

Мы выставляем доки от своего имени с НДС. Затем деньги отправляеи принципалу, а он нам вознаграждение или мы сами его удерживаем. Что мы тогда плитим: 6 % с вознаграждения и все?

1/ все деньги или за вычетом вознаграждения - это у вас должно быть прописано в договоре
2/ да, 6% (за вычетом ПФР, но не более 50%) с вознаграждения

[Аноним]

А подскажите по документам плиз, какие в таком случае должен нам дать принципал и какие мы как агент даем конечному покупателю?

[vika-s]

1покупателю вы даете т-н или акт (что там у вас), сч-ф, счет,
2составляете отчет о полученных средствах и причитающемся вам вознаграждению для принципала 2экз - для вас это документ о вашем вознаграждении

[Аноним]

понятно, а принципал нам какие документы даст. тоже счет, акт и счет-фактуру?

и если мы как агент выпишем счет-фактуру с ндс, не обяжут нас в дальнейшем налоговые органы заплатить этот самый ндс!!! ??

[Над.К]

Это не Ваш НДС, это НДС принципала. Вы в счет-фактуре не указываете НДС на свое вознаграждение

[vika-s]

понятно, а принципал нам какие документы даст. тоже счет, акт и счет-фактуру?

и если мы как агент выпишем счет-фактуру с ндс, не обяжут нас в дальнейшем налоговые органы заплатить этот самый ндс!!! ??

1/НДС вы выделяете потому что у вас агентский договор и вы выступаете как агнет а основной продавец на ОСНО
2/зачем вам счет от принципала, это он вам должен но вообще для вас достаточно акт-отчет или что у вас прописано в договоре. какой документ вы должны предоставлять принципалу о проданном товаре

[buh_ru]

еще раз для особо одаренных (для меня)
мы аваагентсво на УСН 6%. наши принципалы на ОСНО.
мы всегда выставляли акты своим клиентам без НДС и без счф, и принципалу отчет и акт на вознаграждение без НДС и без счф?

Или мы должны своим клиентам выставлять акт с НДС и сч-ф, в которой делить сумму на так сказать осговную часть с НДС и наше вознаграждение без НДС? а принципалу как доки делать?
Что-то я зовсем запуталась. простите уж

[Andyko]

должны своим клиентам выставлять акт с НДС и сч-ф,

ничего не делить

принципалу отчет и акт на вознаграждение без НДС и без счф?

да

[Feminka]

ну так в посте #2 Cooler ответил!

[Andyko]

кстати - да

[buh_ru]

да, че-то совсем плоха стала. чем больше работаю, тем больше сомнений

[Зивания]

ну, а если у нас агент (ОСНО), а мы его субагент (УСН 6%), и мы своим клиентам выставляем доки без НДС. и никаких данных не передаем агенту кроме отчета и акта на свою комиссию...... Значит мы не правы, значит нам нужно выставлять сч ф с НДС?

[Andyko]

Значит мы не правы, значит нам нужно выставлять сч ф с НДС?

да

[Зивания]

и чем это нам грозит? (кроме того, что мы теряем клиентов, которые хотят работать с НДС)

[Andyko]

что именно чем грозит?

[Зивания]

что мы счета-ф с НДС своим клиентам не выставляем?
Хотя наш агент на ОСНО. Наверное, кроме того, что мы теряем клиентов, которым важен НДС, нам больше ничего не грозит.

[Andyko]

ничем

[Зивания]

спс! я так и думала, только засомневалась.
А это что получается: клиент купил билет за 59000.Наше возн- 4,24%, значит мы выставляем счф клиенту 59000 (в т.ч НДС) 8618,4. так как в сумме нашего возн нет НДС.?
Мда. а еще цена билета вкл сумму нашей инф. выч услуги, которая тоже без НДС. представляю сколько вопросов может возникнуть у клиента. Или я ошибаюсь?

[Andyko]

откуда в истории появились билеты?

[Зивания]

речь ведь шла об агентском договоре и НДС, а какая разница, что мы продаем билеты или компы? Суть с НДС одна. что там, что там. а если бы я задала новый вопрос такой же, но про билеты, то мне бы указали на то, что стоилобы поискать. Вот и появились билеты в этой истории.

[Andyko]

какая разница, что мы продаем билеты или компы

разница в том, что билеты - не товар
и не услуга

[Зивания]

и что из этого вытекает?

[Andyko]

из этого вытекает как минимум, что счет фактура на билеты нужен как лыжи в Африке

[Зивания]

если мы продаем билеты, а не компы, то история с НДС и счф таже?

Правильно я рассуждаю.

А это что получается: клиент купил билет за 59000.Наше возн- 4,24%, значит мы выставляем счф клиенту 59000 (в т.ч НДС) 8618,4. так как в сумме нашего возн нет НДС.?

спасибо.

[Зивания]

из этого вытекает как минимум, что счет фактура на билеты нужен как лыжи в Африке

Почему?

[Andyko]

потому что билет не товар и не услуга;
про билеты надо было сразу говорить;
теперь - в поиск, он работает

[Зивания]

поясню: мы авиаагентство. продаем не сами билеты (бланки) конечно, а организуем продажу авиаперевозок на рейсы перевозчиков. и что в этом случае мы своему клиенту не можем выставить счф с НДС, при условии, что наш агент на ОСНО? (если речь идет о клиентах юр лицах, которые перечисляют нам ден.ср, а не платят наличкой)

Честно сказать, Вы меня запутали.