 |
Мы ООО (УСНО) :6%, заключили агентский договор с ООО (ОСНО),
Т.е ООО ОСНО поставляет нам компы, мы их продаем кончн покупателю отсвоего имени,зарабатываем свои 15%.
Вопрос: Своему конечному клиенту мы выставляем документы с НДС?
Мне кажется, что должны выстаялять без?
Да, с НДС. И передаете данные всех выставленных счетов-фактур принципалу, он платит НДС.Своему конечному клиенту мы выставляем документы с НДС?
мда. Что-то не понимаю. если мы на УСН? это как будет выгл?
Мы выставляем доки от своего имени с НДС. Затем деньги отправляеи принципалу, а он нам вознаграждение или мы сами его удерживаем. Что мы тогда плитим: 6 % с вознаграждения и все?
Последний раз редактировалось buh_ru; 22.06.2009 в 03:27.
1/ все деньги или за вычетом вознаграждения - это у вас должно быть прописано в договореСообщение от buh_ru
2/ да, 6% (за вычетом ПФР, но не более 50%) с вознаграждения
А подскажите по документам плиз, какие в таком случае должен нам дать принципал и какие мы как агент даем конечному покупателю?
1покупателю вы даете т-н или акт (что там у вас), сч-ф, счет,
2составляете отчет о полученных средствах и причитающемся вам вознаграждению для принципала 2экз - для вас это документ о вашем вознаграждении
понятно, а принципал нам какие документы даст. тоже счет, акт и счет-фактуру?
и если мы как агент выпишем счет-фактуру с ндс, не обяжут нас в дальнейшем налоговые органы заплатить этот самый ндс!!! ??
Это не Ваш НДС, это НДС принципала. Вы в счет-фактуре не указываете НДС на свое вознаграждение
1/НДС вы выделяете потому что у вас агентский договор и вы выступаете как агнет а основной продавец на ОСНО
2/зачем вам счет от принципала, это он вам должен но вообще для вас достаточно акт-отчет или что у вас прописано в договоре. какой документ вы должны предоставлять принципалу о проданном товаре
еще раз для особо одаренных (для меня)
мы аваагентсво на УСН 6%. наши принципалы на ОСНО.
мы всегда выставляли акты своим клиентам без НДС и без счф, и принципалу отчет и акт на вознаграждение без НДС и без счф?
Или мы должны своим клиентам выставлять акт с НДС и сч-ф, в которой делить сумму на так сказать осговную часть с НДС и наше вознаграждение без НДС? а принципалу как доки делать?
Что-то я зовсем запуталась. простите уж
ничего не делитьдолжны своим клиентам выставлять акт с НДС и сч-ф,дапринципалу отчет и акт на вознаграждение без НДС и без счф?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
ну так в посте #2 Cooler ответил!
кстати - да
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
да, че-то совсем плоха стала. чем больше работаю, тем больше сомнений
ну, а если у нас агент (ОСНО), а мы его субагент (УСН 6%), и мы своим клиентам выставляем доки без НДС. и никаких данных не передаем агенту кроме отчета и акта на свою комиссию...... Значит мы не правы, значит нам нужно выставлять сч ф с НДС?
даЗначит мы не правы, значит нам нужно выставлять сч ф с НДС?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
и чем это нам грозит? (кроме того, что мы теряем клиентов, которые хотят работать с НДС)
что именно чем грозит?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
что мы счета-ф с НДС своим клиентам не выставляем?
Хотя наш агент на ОСНО. Наверное, кроме того, что мы теряем клиентов, которым важен НДС, нам больше ничего не грозит.
ничем
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
спс! я так и думала, только засомневалась.
А это что получается: клиент купил билет за 59000.Наше возн- 4,24%, значит мы выставляем счф клиенту 59000 (в т.ч НДС) 8618,4. так как в сумме нашего возн нет НДС.?
Мда. а еще цена билета вкл сумму нашей инф. выч услуги, которая тоже без НДС. представляю сколько вопросов может возникнуть у клиента. Или я ошибаюсь?
откуда в истории появились билеты?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
речь ведь шла об агентском договоре и НДС, а какая разница, что мы продаем билеты или компы? Суть с НДС одна. что там, что там. а если бы я задала новый вопрос такой же, но про билеты, то мне бы указали на то, что стоилобы поискать. Вот и появились билеты в этой истории.
разница в том, что билеты - не товаркакая разница, что мы продаем билеты или компы
и не услуга
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
и что из этого вытекает?
из этого вытекает как минимум, что счет фактура на билеты нужен как лыжи в Африке
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
если мы продаем билеты, а не компы, то история с НДС и счф таже?
Правильно я рассуждаю.
спасибо.
Почему?
потому что билет не товар и не услуга;
про билеты надо было сразу говорить;
теперь - в поиск, он работает
Последний раз редактировалось Andyko; 07.10.2009 в 18:34.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
поясню: мы авиаагентство. продаем не сами билеты (бланки) конечно, а организуем продажу авиаперевозок на рейсы перевозчиков. и что в этом случае мы своему клиенту не можем выставить счф с НДС, при условии, что наш агент на ОСНО? (если речь идет о клиентах юр лицах, которые перечисляют нам ден.ср, а не платят наличкой)
Честно сказать, Вы меня запутали.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
