У меня вопрос следующего характера:
Когда я в 1С провожу сторно по счет-фактуре прошлого периода, а потом создаю новую счет-фактуру на верную сумму и в книге продаж оформляю доп лист прошлым периодом, то в книге-продаж того периода я не вижу сторно, вижу только увеличение суммы (т.е. исправленную счет-фактуру) . Это ведь неправильно? У меня книга продаж должна уменьшится тем периодом...
Как нужно правильно провести. У меня 1С 7.7.
Ответить с цитированием
