 |
Уважаемые знатоки, перечитала что нашла по УСН и НДС, запуталась в конец.Подскажите, я верно поняла:
я на УСН (дох-расх),при реализации услуг по агентстскому договору Агенту, если просит, могу выставить счет-фактуру с НДС и при этом:
1. мне нужно сумму выделенного НДС задкларировать?
2. мне нужно сумму выделенного НДС уплатить в бюджет?
Заранее спасибо!
Ой, зря просит...Агенту, если просит, могу выставить счет-фактуру с НДС
Впрочем, два раза "да", остальное - проблемы уже агента.
это к тому, что этот НДС он не возместит?Сообщение от Cooler
Это его проблемы. Ваши: сдать декларацию , уплатить НДС
И свой доход не уменьшайте на суммы НДС.
да, возможно не сможет принять к вычету....это к тому, что этот НДС он не возместит?
тогда зачем он настаивает, я не понимаю? чтоб все-таки возместить, поом оспаривать перед налоговой...я понимаю, доказывать придется ему.
а мне + ко всему декларацию+ оплату НДС, которую я выделила...
может это и глупый вопрос...подскажите:
1. выделяю НДС своему Агенту, оплачиваю в бюджет в любом случае: и при покупки этой услуги,
а)когда Продавец мне выставляет сч.-фактуру с НДС
б) и когда Продавец на УСН, так?
2. возмстить этот НДС оплаченный я не могу и уменьшить налооблагаемую базу на эту сумму тоже???
Последний раз редактировалось А.бух; 22.06.2009 в 14:42.
А.бух, давайте с начала. У Вас есть агентский договор, Вы в этом договоре кто? Агент? Принципал? О чем договор?
да, давайте
Мы ООО (УСН) являемся Принципалами, реализуем авиабилеты (услуги по перевозке) Агенту, который просит у нассч-фактуру с выделенным НДС.
Ничего не поняла. Это агент для Вас что-то делает, а не Вы для него. Вы ничего реализовать агенту не можете
Т.е. Вы продаете авиабилеты через агентов? А билеты Ваши? Вы авиакомпания?
запутала Вас.извините. смотрите
мы Принципалы (УСН) реализуем авиабилеты через агентов, которые реализуют эти авиабилеты за комиссию конечным покупателем.И мы сами являемся Агентами авиакомпании и получаем от нее агент. вознаграждение за реализованные авиабилеты.
и наш Агент просит выделить НДС в счет-фактуре
при этой ситуации (пост#11) я выступаю как Агент от имени Принципала и если Принципал выделяет НДС на услуги, я тоже должна выделить НДС в документах для своих Агентов, верно?
1. т.е. выдаю счет-фактуру и пишу в графах "Продавец" и "Грузоотправитль"- реквизиты Принципала или свои?т.к. услуги я не выкупаю, а действую по поручению Принципала...верно?
2. и затем по этому НДСу я отчитываюсь перед бюджетом и оплачиваю его?
верно или все напутала?
Последний раз редактировалось А.бух; 22.06.2009 в 18:37.
По первому вопросу не в курсе, но тем про агентский НДС при УСН на форуме много, воспользуйтесь поиском или разделом FAQ
По второму - это не Ваш НДС, это НДС вашего принципала, Вы его просто перевыставляете, и платит этот НДС принципал, а не Вы.
Но если Вы будете выставлять НДС и на Ваше вознаграждение, тогда этот НДС Вы должны отдать государству
Над.К, спасибо Вам!
я поняла,
Если я покупаю эти услуги по договору реализации, например, авиакасса. и реализую их по агентстскому договору своему Агенту...который опять таки настаивает выделить этот страшный (для меня) НДС в счет-фактуре, не смотря на то, что я на УСН.
тогда ситуация меняется?
Да
а как тогда меняется?
Ну если Вы покупаете, значит уже перепродаете билеты от себя, а не от приципала. Или я Вас не так понимаю. Вообще сложно понять, когда что-то пытаются реализовать своему агенту
да..это точно, что с агентсткими договорами путаница, чей товар, дата принятия к учету, момент прекращения обязательств и т.д.Ну если Вы покупаете, значит уже перепродаете билеты от себя, а не от приципала. Или я Вас не так понимаю. Вообще сложно понять, когда что-то пытаются реализовать своему агенту
я вернусь к своим "баранам"
тогда при реализации Покупателю авиабилетов и выставляя ему счет-фактуру с выделенным НДС (я на УСН), а он настаиваивает... я все равно подаю декларацию по НДС и плачу этот НДС в бюджет, так?
как ни крути- все равно оплачу в бюджет, когда иду на поводу покупателя с этими счет-фактурами, при моем УСН
Так.так?
ясно теперь.
Спасибо за помощь всем!
Я все равно ничего не поняла. Собственно, с агентскими договорами проблем нет никаких.
Я вот не поняла Вас абсолютно в последнем варианте - Вы выступаете как агент и продаете билеты принципала, или Вы выкупили билеты и уже не являетесь агентом, а перепродаете их от себя?
Над.К, вот как получается:
да, другом варианте, я не выступаю как Агент авиакомпании, выкупила у Посредника по договору реализации,и сама же реализую эти авиабилеты от себя конечным покупатлям юр.фирмам и частным клиентам ,либо агенствам по агентстскому договору ...
и выдаю по просьбе настоятельных счет-фактуру, выделяя НДС (при УСН).
Сумму этого выделенного НДС оплачиваю в бюджет,так?
уже оскомину набила себе и Вам с этим НДС, надо понять мне эту схему
Последний раз редактировалось А.бух; 23.06.2009 в 14:39.
А.бух, что за такой договор реализации?
Эта схема Вам не выгодна.
догадываюсь, что Вы скажете что такого быть не может
я приобретаю у Агента Перевозчика, который продает мне (Клиенту) услуги бронирования и продажи авиа и железнодорожных билетов на рейсы перевозчиков...комиссию не дает.
Вы правы, абсолютно невыгодно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
