Добрый день!
Простенький вопрос. Нужно ли начислять НДС с авансов (полученных), если сальдо по клиенту дебетовое, но по выставленным счетам к оплате есть счета оплаченные, но не отгруженные в рамках одного договора?
Добрый день!
Простенький вопрос. Нужно ли начислять НДС с авансов (полученных), если сальдо по клиенту дебетовое, но по выставленным счетам к оплате есть счета оплаченные, но не отгруженные в рамках одного договора?
Нужно.
Понятно. Спасибо!
не нужно
тэксс... мнения разделились. нужен арбитр.
От условий договора зависит.
в договоре ничего про это не прописано. обычный стандартный договор поставки (правда написано, что продавец выставляет счета, а покупатель оплачивает...)
mcgrow, а фактически вы полученные деньги по неотгруженному счету в зачет отгруженного, но не оплаченного товара проводите?
Если в п/п оплата по счету,к нему и привязывайтесь,или попросите покупателя писать ...по договору.,или пусть пришлет письмо ,что просит считать данный платеж оплатой по другому счету.
ну да так и собираюсь сделать. (в п/п написано оплата по счету)Сообщение от Лёнка
да фактически так и считаю... только какими проводками это отобразить? не понимаю.
Если не предоплата, 51 - 62.1только какими проводками это отобразить?
Если предоплата, 51 - 62.2
Где тут проблема?
махинация? седня написал 62.1 завтра переправил 62.2Если не предоплата, 51 - 62.1
Если предоплата, 51 - 62.2
Где тут проблема?
т.е. если напишу 62.2, то проблема, думаете решена?
я вообще не разделяю авансы-не авансы. провожу одним счетом 62
Напишите доп.соглашение к договору о порядке учета поступающей оплаты, и все вопросы снимутсямахинация? седня написал 62.1 завтра переправил 62.2
т.е. если напишу 62.2, то проблема, думаете решена?
о.. тоже выход. чето сам до этого не додумался. благодарю!
Как вариант, это можно прописать в своей учетной политике, со ссылкой на договоры, в которых этот порядок не прописан. Тогда вопросы снимутся не только по этому покупателю.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
