Ввод начальных остатков

[Leon_M]

Здравствуйте!

Необходимо в базовой Упрощенке 8.1 ввести начальный остаток по счету 41.01 «Товары на складах». Делаю следующим образом: в режиме «Ввод начальных остатков: Товары и торговая наценка (счета 41, 42)» на закладке «Товары на складе» нажимаю кнопу «Добавить», затем последовательно ввожу счет учета (41.01), номенклатуру и склад. Далее мне на пути встречаются поля «Партия (документ поставки)» и «Документ расчетов», в которых при открытии по F4 пусто - что в них надо вводить и как? Затем идут поле «Состояние расхода» со значениями «Не списано», «Не списано, не оплачено» и «Не списано, принято» и поле «Отражение в УСН» со значениями «Принимаются» и «Не принимаются» - заполнение этих полей также вызывает определенные трудности, как их заполнить? В учебной литературе и справке описание ввода начальных остатков заканчивается как раз на том месте, в котором у меня начинаются вопросы. Помогите, пожалуйста, нужна информация.

[Leon_M]

Я нашел подробное описание ввода начальных остатков по товарам, выложил здесь. Там есть все, кроме описания как работает опция "Режим отбора" в "Выборе документов расчетов с контрагентами".

[Leon_M]

А вот еще ответ от техподдержки 1С подоспел:

В графе "Документ расчетов" следует указать конкретный документ поставки. Если реальные документы поставки в базе отсутствуют, в качестве документа расчетов можно использовать специальный документ "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет). Этот документ не формирует проводок и предназначен для ручного учета по расчетным документам.

Более подробно можно прочитать во встроенной справке. Она доступна по кнопке "i" в правой верхней части окна по вводу остатков. Справка большая и вся на экран не помещается. Ее можно "прокрутить" для этого справа есть линейка прокрутки. Прокручивайте вниз и увидите интересующие Вас разделы по вводу документов поставки, документов расчетов, состоянию расходов.

[Аноним]

провожу ввод нач. остатков по з/п.
Этим документом вводится остаток только в БУ, как же ввести в НУ?

[Leon_M]

провожу ввод нач. остатков по з/п.
Этим документом вводится остаток только в БУ, как же ввести в НУ?

Просто проставить соответствующее значение в колонке "Отражение в УСН".

[Лихой]

При вводе в 8.1 остатка по 62 счету выдается следующее:

В строке номер "1" табличной части "Расчеты с контрагентами": Не заполнен реквизит "Курс взаиморасчетов"!

И не проводится. Не вижу я нигде этого реквизита.