Скажите пож-та, получен аванс в рублях от иностранной компании по экспортному контракту, при формировании книги продаж формируются суммы начисленные как с авансов, на данные иностранные денежки проводкой Дт76АВКт68.2, считаю это неверным, т.к. реализация идет по нулевой ставке, почему 1с так делает, и как выйти из данной ситуации...бухсправкой сделать "Дт76АВКт68.2" с "минусом"...??
Возможно при получении предоплаты, выставили счет-фактуру на аванс. Т.о. книга продаж и формирует вам проводки дт76ав-кт68.2.
..ну да согласен, прога формирует сч/ф на аванс полученный по экспорту автоматически, получается мне необ-мо будет бух.справкой убирать?...а есть вариант чтоб автоматически не формировала проводку данную в случае экспортного контракта и не попадал сумма на 68.2?..с валютой нерублёвой ведь нет такого НДС на полученные авансы?!Сообщение от Татьяна156
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
