Как начислить НДС при безвозмездной передаче имущества в бухгалтерии 1С 8

[Ангелок 80]

Уважаемые форумчане прошу Вас мне подсказать ситуация состоит в следующем, мне необходимо начислить НДС с безвозмездной передачи товара. В 1с бухгалтерия я данную операцию заношу в ручную ( в операциях, проводка 91/68.02) при этом отражаю в документе начисление НДС чтобы данная сумма села в книгу продаж. Но дело в том, что при заполнении Формы № 2 Прибыля и убытки в 100 строке она мне почему то не ставит данные расходы, программа просто их минусует от общей суммы прочих расходов на 91 счете. Что я не правильно делаю, подскажите пожалуйста.

[Татьяна156]

А за чем вы делаете операцию вручную, делайте обычную реализацию на 91.2-НДС сам туда попадет.
Насколько я поняла вы хотите чтобы НДС попадал в прочие расходы, но НДС не входит в форму №2.

[Ангелок 80]

Ну вот смотрите когда мы покупаем например какой то товар но без счет-фактуры при этом НДС с 19 счета мы относим на 91 он садится в форму № 2 как прочие расходы, а если мы дедаем проводку 91/68 НДС то он что уже не должен садится в форму № 2. Простите если я задаю глупые вопросы.

[Татьяна156]

Когда вы покупаете товар без с/ф, выделять НДС нельзя или сразу вкл. НДС в стоимость товара . А когда от вас идет безвозмездная передача начислить НДС вы обязаны. В форму №2 он не попадает.

[Ангелок 80]

Я хотела сказать, что при покупке товара например дали накладную в ней выделен НДС, а с/ф нет этот НДС я не могу принять к зачету при разноске я делаю проводки 10/60, 19/60. Но потом 19 закрываю на 91. Так вот этот 91 поподает в форму № 2. А почему он не садится при проводке 91/68

[Ангелок 80]

Или я что то туплю, и не понимаю.

[Татьяна156]

Потому что НДС 19.01 вы включаете в расходы. А НДС с 68.02 не должен туда попадать, в форме №2 есть такое условие. Точнее это косвенный налог-не расход.
Не знаю, понятно объяснила.

[Ангелок 80]

не поняла

[Татьяна156]

Когда вы делаете проводку дт91.2кт19-это тоже самое что вы вкл.НДС в стоимость товара. А когда вы начисляете 68.2 (не вкл. в стоимость)-это косвенный налог-будете уплачивать налог в бюджет. а налоги (НДС) на вкл. в форму №2.

[Suri]

Я делаю так:
Меню продажа - ведение книги продаж - отражение начисления НДС.
Галочки: - использовать как запись книги продаж,
- формировать проводки.
Проводки БУ Д 91.02. К 68.02
НУ - регистр "НДС продажи"

[Ангелок 80]

А как вы отражаете для НУ что это расходы не учитываемые в целях налогооблажения на прибыль?

[Ангелок 80]

Надо ведь отразить что 91 это расходы не учитываемые для наоргооблажения прибыли

[Татьяна156]

Безвозмездная передача для НП не учитывается. Для нДС все правильно.