Добрый день.подскажите как быть,следующая ситуация
цена за штукка у нас с НДС,продаем большими количествами,в накладных и счет фактурах цена за ед.рассчитывается обратно от общей стоимости и получается если обратно перемножаем общая стоимость не сходится.разница не копейки а рубли,если так оставлять это нормально?
Пример: цена за ед 65-60 с НДС кол-во 1000 общая стоимость 65600.ндс 10006-78,ст-ть без ндс 55593,22,цена за ед без ндс 55,59,обратно умножаем получается 55590-00 не сходится....
Нормально.
Best regards, Михаил
Это нормально. Не стоит заморачиваться
а если разница зоо руб и т.д. к нам претензий никаких не будет,что арифметика в документе не идет
ау
От общей стоимости общий НДС сходится?Об остальном не заморачивайтесь.
главное, чтобы кол-во общее умножить на цену по договору (в.т.ч НДС) "билось". и НДС в т.ч. чтоб был правильно, а уж эти разницы-ерунда...
а есть какой нибудь документ на который можно сослаться или какие аргументы привести ?нашему покупателю это не устраивает просит дать документ где это прописано как ему это объяснить?
видимо он не бухгалтер, ваш покупатель, а вы поговорите с бухгалтером. Бухгалтер бухгалтера поймет)
как раз бухгалтер,ее и не устраивает,что делать?
Только установка цен без НДС спасетчто делать?
не можем у нас то с ндс идет
Я не предлагаю не платить НДС. Напишите в договоре, что цена без НДС 55,99, а НДС уже сверху накручивайте.не можем у нас то с ндс идет
Но если считать от "конечной" суммы, то расхождения из-за округлений будут, никуда вы от этого не денетесь.
я понимаю но тогда сейчас если пересчитывать,прошлые отгрузки поменяются цены,а на будущее тоже так неудобно
Аноним, тогда только посылать покупателей с их претензиями
хочется по хорошему,подскажите?
Аноним, ну вежливо посылайте. Никак вам математику не победить иным способом.
вот я мучаюсь как им так объяснить что это нормально
Цена с НДС * на кол-во- идет? Вот и объясните, что есть сумма договора, на которую выписан счет-фактура.
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
проще всего указывать цену с пятью знаками после запятой:
55.59322
т.к. графа 4 именуется "Цена (тариф) за единицу измерения", а тариф не обязательно в рублях и копейках - вспомним тарифы оплаты сдельной работы, например...
с пятью знаками мне кажется не совсем верно будет,тогда весь учет надо так вести
что Вы вложили в понятие "весь учёт" кроме изображения тарифа за единицу в печатных отгрузочных документах?
Вы предлагаета только в печатной форме сделать 5 знаков после запятой,а как это можно сделать?
конфигурация
релиз
Теперь они мне говорят что у них такие документы налоговая может не принять как они объяснят расхождения?
А куда они предлагают деть 0,00322 рубля? Только если делать, как предлагал Генук . Только вот кому оно надо?как они объяснят расхождения?
У нас вот круче приходят документы сумма без НДС 8474,58, НДС 11525,42, а общее 10000,01. Вот спрашивается, откель алмазы?
золотое правило по входящим документам: на расходы кидаем сумму без НДС строго до документам, а вот НДС принимаем к зачёту и в книгу покупок расчётно меньший... остаток 91-19 списываем "из прибыли" на округление
Последний раз редактировалось Генук; 22.07.2009 в 17:02.
это Вы опечатались, или такие документы?НДС 11525,42
Правила математики по округлениям....Сообщение от Аноним
Почему-то я Вам верю...
Конечно 1525,42. Хотя... Я уже ничему не удивлюсь...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием