Помогите разобраться с ситуацией. Прошлый бухгалтер не корректно вела бух. учет и поэтому, в 1 квартале есть документы которые она разнесла в базу (тоесть товарные накладные) но не отметила с/ф и соответственно ндс был заплачен не за минусом входящего, подскажите как поступить в этой ситуации
Если с/ф верно оформлены,пересдать НДС,включив все в книгу покупок.
А в книгу покупок ее переделывать или исправления включать в дополнительные листы
Кетрина, лучше через доп листы
Кетрина, вы уверены, что эти счета-фактуры не были специально убраны из вычетов? Они могли быть не получены к моменту сдачи НДС или неправильно оформлены. Возможно, если их провести, что НДС к вычету получится.
так и есть если их провести ндс получается к вычету, просто интересно накладные разнесены а с/ф к ним нет. И вот теперь и думай
Кетрина, так и не надо сразу бухгалтера обвинять в некомпентенции. Делается эта махинация, чтобы избежать камеральной проверки.
А не включенные в предыдущий период счет-фактуры ставят к вычету в следующем периоде, изобразив, что получены они были позже.
Впринципе в сложившейся ситуации по отношению к вычету НДС это стандартная ситуация. Единственное я обычно счета фактуры все же заношу, но не ставлю их в книгу покупок, чтоб потом про нх не забыть))Сообщение от Кетрина
я понимаю что она так сделала чтобы избежать камералки, просто у меня и в этом квартале ндс получится к возмещению, могу ли я эти с/ф оприходовать в третьем квартале
если будет подтверждение,что они получены позже (те,что получены в 1кв. зачтите,а последние перенесите)могу ли я эти с/ф оприходовать в третьем квартале
Уже ответили))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
