Настройка в программе 1С

[Бух///галтер]

Помогите разобраться. У нас типовая программа 1С Предприятие 7.7. Я работаю не так давно, и у меня возникла проблема с тем, что в разрезе субсчетов 60 счета идет кавардак.
Если стоит оплата раньше и в большей сумме, а услуга проведена позже, то программа ставит "Зачет аванса" на сумму услуги. И при этом она может поставить в оборотке дебиторскую задолженность по 60.1. В целом по счету все как надо, но вот субсчета........
Вопрос заключается вот в чем: Нужны ли в программе такие движения (имею ввиду зачет аванса)? Может просто ставить оплату, если раньше, чем услуга на 60.2, если позже-то на 60.1? И как в этом случае настроить программу?

[AlexVX]

Есть тонкость у 1С7.7.

Если вы в выписке на получение аванса не укажете конкретно счет 60.2, то независимо от указанного вами договора программа отнесет аванс на служебный договор с наименованием "Без договора (служебный; для платежей без указания договора)". Если же вы принудительно введете счет 60.2, то аванс будет учитываться на указанном вами договоре.

Затем при вводе документа "Услуги сторонних организаций" (или аналогичного) вы можете задать способ зачета аванса - Только по договору или Без указания договора. Если выбран вариант "Без указания договора", то аванс будет зачтен и произойдет взаимное погашение по счетам 60.1 и 60.2 независимо от того, что вы написали в выписке.
А если вы выбрали "Только по договору", то аванс не будет зачтен, если он числится на другом договоре.

[Бух///галтер]

Дело в том, что я работала в программе, где в выписке авансовый платеж ставили на 60.2 и где при вводе документа "Услуги сторонних организаций", всегда стояло значение "зачет аванса без указания договора" (не имеет значения на какую сумму услуга) программа автоматом ставила эту услугу именно на 60.2 и если оставался аванс от оплаты, то он так и оставался на 60.2 по дебету и никаким образом не задевал 60.1. Аналогично и с 60.1. Возможно ли исправить настройку?????????? Хочу избавиться от этих зачетов авнсов.

[AlexVX]

А у вас случайно эта организация не дважды введена? Посмотрите анализ счета 60 по субконто по всем организациям.

[Бух///галтер]

Нет, все организации в порядке

[AlexVX]

Есть еще вариант - вы могли сначала ввести документ на услуги и только потом выписку с более ранней датой. Тогда надо просто перепровести документ на услуги.
Или у вас выписка и по дате стоит после услуг, но принудительно установлен счет 60.2 - то есть это фактически не аванс, хотя и проведен авансом.

Гадать можно долго. Изучите карточку счета 60 по этой организации. Есть еще универсальный способ - перепровести все документы, касающиеся этой организации в меню Сервис.