 |
Подскажите, пожалуйста, когда все-таки нужно отражать восстановленный НДС по экспорту?? У меня есть еще одна отгрузка, по кот. не истек срок!! Мне отразить этот НДС в этом кв-ле или можно в периоде подтверждения??Только потом придется уточненку за 2-ой подавать???
Отразите в этом.
В 200 строке?? а выручку по этой отгрузке нигде не нужно отражать??Сообщение от Тоня
В 200 строке?
До момента определения налоговой базы - нигде.а выручку по этой отгрузке нигде не нужно отражать??
Вроде бы уже все проясняется))) Но чувствуется полнейшая неуверенность в данном вопросе!Спасибо вам большое!!
Тоня, скажите, пож-та, у меня получилось из-за восстановленного НДС сумма к уплате! Это верно??
Может быть.
Вернулась из налоговой, где инспектор сказала, что восстановить НДС нужно в периоде подтверждения документов! Теперь придетя уточненную декларацию подавать
Не надо ничего подавать, НК оставил порядок ведения раздельного учета входного налога при реализации по разным ставкам НДС на откуп налогоплательщика. Закрепляйте ваш способ в УП и не слушайте инспектора.
Я поняла, спасибо! Скажите, пожалуйста, а где тогда, кроме 5-го раздела, должна отразиться эта сумма НДС, когда я соберу док-ты и приму ее к вычету?? В какой строке декларации?
В составе итоговой суммы к возмещению/уплате в разделе 1.а где тогда, кроме 5-го раздела
Это мне понятно, только в какой строчке она д.б. включена??
Последний раз редактировалось Австралия; 21.07.2009 в 18:14.
1 раздел откройте, там всего 2 строчки: сумма налога к возмещению и сумма налога к уплате. Результат по всем разделам декларации какой?
Я это понимаю, что в первый раздел пойдет либо 350 строка, либо 360, но НДС, зачтенный по экспорту, должен же быть в составе какой-то строчки декларации??Для восстановленного же есть отдельная строка...
Поняла!!!!!!!))))) А в 5 разделе подтвержденные вычеты я указываю в 4 графе? Правильно? А для чего 6 графа?
Последний раз редактировалось Австралия; 22.07.2009 в 10:09.
Правильно?В предыдущем периоде не подтвердили 0%, отразили вычеты и отгрузку в разделе 7, в текущем квартале документы собрали, отгрузку подтвердили, перенесли эти вычеты в 6 графу.А для чего 6 графа?
У меня тоже вопрос. Я выписываю накладную на отгрузку продукции в Германию. С/ф в ЕВРО. С/ф должна попадать в книгу продаж? В накладной курс Евро брать по моменту отгрузки или когда придет оплата?
В момент отгрузки не должен.С/ф должна попадать в книгу продаж?
Вы на момент отгрузки знаете курс евро, по которому придет оплата?В накладной курс Евро брать по моменту отгрузки или когда придет оплата?
Так в ГТД стоит курс ЕВро.Вы на момент отгрузки знаете курс евро, по которому придет оплата?
Тоня, я так понимаю, что нужно дождаться поступления денег за продукцию, а потом на день их поступления на счет курс Евро и забить в накладную.
А если была предоплата ? курс тоже брать на момент поступления денег?
Ну так не на датуТак в ГТД стоит курс ЕВро.когда придет оплата
С какой целью и на каком основании вы собираетесь менять документ задним числом?нужно дождаться поступления денег за продукцию, а потом на день их поступления на счет курс Евро и забить в накладную.
Все я совсем запуталась. Можно еще раз для тупых.
Сегодня я формирую накладную на отгрузку товара и с/ф.
Директор берет у меня только с/ф , едет на таможню и привозит мне ГТД, в которой указан курс ЕВРО и стоит штамп вывоз разрешен. Этот курс ЕВРО для чего нужен ? Куда мне его в программу забивать? И когда накладную проводить ?
Для расчета таможенной пошлины, например.Этот курс ЕВРО для чего нужен
Право собственности на товар от вас к вашему покупателю согласно условиям договора когда переходит? Базис поставки?
Датой отгрузки товара считается дата штампа таможни Продавца в товаросопроводительных документах. Это и имеется ввиду ГТД?
Ну вы ж сами договор подписывали, что под "товаросопроводительными" документами имели ввиду и какой из штампов таможни? Видимо ГТД. И видимо Выпуск разрешен.
Тоня,вот как я написала, так в договоре и есть, слово в слово.
Значит курс евро , отраженный в ГТД со штампом выпуск разрешен, я и ставлю в накладную на отгрузку и провожу ее.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
