Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, должен ли остаток по сч. 68.04.1 совпадать с суммой налога на прибыль в декларации?
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, должен ли остаток по сч. 68.04.1 совпадать с суммой налога на прибыль в декларации?
нет
а вот кредитовый оборот обязан
Здорово.....не совпадает.....а направление поиска ошибок не подскажете? Боюсь даже и глянуть на все эти ОНА и ОНО: расчет по ним и проводки 1С делает сама, понять бы, в каком ключевом месте я могла бы повлиять на результат? (если, конечно, ошибку удастся найти..)
сливной счёт 68.04.2 закрыт в целых рублях под ноль?
да, закрыт. Остатка по нему нетСообщение от Генук
тогда строка 180 декларации должна равняться ОБ(68.4.2-68.4.1) минус ОБ(68.4.1-68.4.2)
Имеется ввиду, вычитание соответствующих оборотов? Например, Дт оборот по 68.4.2 минус Дт оборот 68.1.4? а потом вычесть кредитовые обороты?
приведите все упомянутые проводки
я, наверное, не очень понимаю, что имеется ввиду: "ОБ(68.4.2-68.4.1)" Оборот по проводке - это сумма проводки?
Суммы проводок 68.4.2-68.4.1 и 68.4.1-68.4.2 одинаковы, это одна и та же сумма
(Извините, что время отнимаю, как-то я по-своему читаю ваши обозначения)
приведите за 2009 год все проводки:
Дт 68.4.2 - Кт 68.4.1 сумма?
Дт 68.4.1 - Кт 68.4.2 сумма?
Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 - 34 385,26
А что за проводка Дт 68.4.1-Кт 68.4.2? Дт 68.4.1 корреспондирует с Кт 51
за весь 2009 год только одна проводка?
какой датой?
Нет, их несколько, за каждый месяц:
31.01.09 Дт 68.04.2-Кт 68.04.1 = -33,00 (фед.бюдж)
Дт 68.04.2-Кт 68.04.1 = -296,98 (рег.бюдж)
28.02.09 Дт 68.04.2-Кт 68.04.1 =7 465,29
Дт 68.04.2-Кт 68.04.1 = 67 187,64
31.03.09 Дт 68.04.2-Кт 68.04.1 = -3 993,77
Дт 68.04.2-Кт 68.04.1 = - 35 943,92
Сумма налога в декларации - 33 238,00+3 693,00 = 36 931,00
ищите... где-то потеряли 12728-12730 базы...
для начала можно глянуть необлагаемые расходы...
Попробую...Спасибо за помощь!
снова пишу - может, кто-то сможет помочь мне дальше разобраться....
По итогам вышесказанного (потеряна база на 12 730):
у меня есть непринимаемые расходы на сумму 12 279,59 (оборот по НЕ.03 в НУ)
ПНО от них по идее составляет 2 455,918, и если прибавить эту сумму к обороту по Кт 68.04.1 в БУ, то сумма налога в декларации практически совпадает. Вопрос в следующем:
проводка Дт 99.02.3 Кт 68.04.2 должна быть на сумму ПНО (2 455,918)?
у меня в 1С по этой проводке стоит сумма 240,00....Это неправильно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием