 |
Подскажите пожалуйста нужно ли нам НДС оплачивать платежным поручением , если мы зачитываем задолженность наших покупателей возникшую в 2008 г.(мы реализовали товар в 2008 г.) нашей задолженностью поставщику возникшую в 2009 г. (мы купили товар в 2009 г.) ?
Нужно.
Best regards, Михаил
Ну у нас же обязательства возникли в 2009 г. Просто наш контрагент с которым необходимо сделать взаимозачет уже закрылся и перечислять НДС некуда. Как тогда быть ?Сообщение от mvf
я считаю, что если гасится их задолженность, возникшая в 2008 году, тоони должны будут перечислить ндс сверх суммы по в/з, и включать сумму свойе задолженности без ндс... а с вашей стороны сумма по в/з будет включать в себя ндс... кажется где-то я об этом читала.. не скажу точно.. но мне кажется это убдет самый логичный вариант
А в 2008 что возникло?Ну у нас же обязательства возникли в 2009 г.
Best regards, Михаил
а вот только как они вам будут ндс перегонять - это уже другой вопрос.... боюсь, что подписать в/з уже будет просто нереально
а в 2008 г. мы реализовали товар и уплатили НДС в бюджет
Ну мы же по ГК можем в одностороннем порядке произвести зачет и отправить уведомление ? (о закрытии они нас не уведомляли и объявлений в газетах не было)
а на скидку... по какой статье из ГК вы это можете делать? просто если уверены, то проводите зачет, только сумму ндс, которую вам должны, вы в этот зачет включить не сможете...
Да втом то и дело, что в зачете не оч уверенна, вдруг ифнс скажет восстановить ндс по зачету... поэтому и спрашиваю . А из ГК сейчас посмотрю статью
Nika21, можете не перегонять НДС. Пусть висит у вас задолженность. Когда получите сведения о ликвидации - спишите и их задолженность перед вами и свою перед ними.Ну у нас же обязательства возникли в 2009 г. Просто наш контрагент с которым необходимо сделать взаимозачет уже закрылся и перечислять НДС некуда. Как тогда быть ?
я бы не рисковала... а сделала завпрос официальный в вашу налоговую, пусть разъяяняют
Статья 410 ГК "Для зачета достаточно заявления одной стороны"
Да они разъясняют одно... а при проверках совсем подругому думать начинают
Ну да... нашу в доход, а их в убыток и на 10 лет растянуть ? Да еще ндс при списании восстановить ?
Не понял про 10 лет тянуть. Чего тянуть то?с чего взяли?Да еще ндс при списании восстановить ?
Ну да... НДС восстанавливать не надо, ошиблась
А если сведений о ликвидации неполучим ? что тогда ?
ну и как же мне свернуть эту задолженность ???
По поводу перечисления НДС отдельным платежом при взаимозачете есть много судебной практики в пользу налогоплательщика. Ведь НДС к зачету вы приняли в 2008 году, вы же не знали, что будет взаимная задолженность. Подписывайте акт взаимозачета, желательно датой до ликвидации должника и все. тем более с 2009 года эта обязанность по бартеру и цб ушла в небытие.
Так они не принимали к вычету, а наоборот при продаже в 2008 г. начислили к уплате(и уплатили), а вот получили к возмещению в 2009 г.
запросите самостоятельно из ЕГРЮЛА если сведений о ликвидации неполучим ? что тогда ?
ндс как к зачету так и к возмещению можно и нужно ставить сразу же.. и не важно что потом эта задолженность будет погашена в/з... арбитраж действительно богатый и в пользу налогоплательщика... подпишите в/з и забудьте о неоплаченном ндс... там сумма-то какая? возможно, что времени затраченное на решение этой проблемы не стоит того и налоговой в случае проверки будет плевать.... что-нить другое найдет и успокоится
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
