счет-фактура, кассовый чек + указание платежно-рассчетного документа

[Guest]

Задолбали меня булгахтеры нескольких контор просьбами переделать документы, в связи с тем что в последнее время таких просьб стало много, вопросы:

1. Дано: отгрузка товара без оплаты под честное слово утром, оплата по безналу днем. Все бумажки (счет/счет-фак./накладная) отдаются разумеется с товаром курьеру . Через пару дней звонит бух из этой конторы и просит:
- переделать счет фактуру, указать там № платежки в графе "к платежно рассчетному документу". Автоматом, по-умолчанию, там у меня пропечатывается просто номер накладной.

Насколько это принципиально для бухгалтерии покупателя ? Насколько это правомерно требовать(зачем?) и насколько правомерно послать с такой просьбой ( на момент отгрузки же не было никакого платежно-рассчетного документа в виде п/п) ? И как я понимаю ничего не мешает вписать то, что им нужно в эту графу самостоятельно ?

2. Тоже самое что вариант 1, но была предоплата. Номер платежки сообщен не был, деньги на счет на момент выписки сч-фактуры не упали, но товар был отгружен.

3. Отгрузка товара за нал, делается счет фактура + кассовый чек без выделения НДС.
Правомерно ?
Просят переделать:
- указать № кассового чека с графе "к платежно рассчетному документу"
- выделить НДС в чеке
Насколько эта просьба правомерна и принципиальна ? Насколько я понимаю кассовый чек к зачету НДС никаким боком ...
Хотя для хороших клиентов можно и сделать , но тут вылезают другие грабли касса и программа считают с разной точностью и выделяют разный НДС ( как правило расходятся на 1 копейку), а подгонять, хоть и есть такая опция в софте - лень.

Вопросы:
- могу ли указывать с счете-фактуре свой, внутрений номер платежно-рассчетного докумета ?
- не выделять НДС в кассовом чеке ? 99% клиентов это устраивает.
- куда послать с такими просьбами ( и на каком основании ), тех кто просит переделать документы ?

[mvf]

Guest, попробуйте в Поиске набрать 'касс* чек* ндс*'. Может вопросов не останется?

[Guest]

это все я рузумеется прочитал, прежде чем задать вопрос.
Внимательно посмотрите, ЧТО я спрашиваю. Вопрос отнюдь не в том выделать или не выделять НДС в чеке. Мне надо аргументированно отказать бухгалтерии клиента переделывать документы, когда это 1 бумажка это не проблема, когда просят все переделать за пару месяцев (8-10 сделок) это гемморой, тем более сделки копеечные и переделать их нормально, так что бы в счете-фактуре и в чеке НДС совпадал, просто технически невозможно.
Та же ситуация с указанием платежно-рассчетного документа, на момент отгрузки товара его просто не было. Как я понимаю вписать его руками никто не мешает/не запрещает и никакм нарущением это не является.

[mvf]

IMHO
1. В чеке можно указать "в т.ч. НДС" (не указывая сумму).
2. В СФ покупатель сам может указать номер пл.-расч. документа. Если Вы не будете "пропечатывать" номер накладной.
3. Если покупатель уперся - бесполезно приводить ему какие-либо аргументы.
4. Для продавцов - покупатель всегда прав.

[Guest]

IMHO
1. В чеке можно указать "в т.ч. НДС" (не указывая сумму).

это технически невозможно, касса не умеет.

2. В СФ покупатель сам может указать номер пл.-расч. документа. Если Вы не будете "пропечатывать" номер накладной.

вот к этому сам склоняюсь, раньше почему то это вообще никого не интересовало, сейчас минимум раз в неделю просят чего то туда написать...

3. Если покупатель уперся - бесполезно приводить ему какие-либо аргументы.

угу, есть еще один хороший способ - тянуть время , глядишь и само рассосется.

[Ira]

[вот к этому сам склоняюсь, раньше почему то это вообще никого не интересовало, сейчас минимум раз в неделю просят чего то туда написать...

У нас есть НК ст.168 и 169 - там написано, что должно быть написано в счете-фактуре.
Исправления просят для того, чтобы иметь возможность принять НДС к зачету, а не по прихоти (уже есть преценденты, когда было отказано в зачете НДС). В некоторых случаях они правы.
Номер платежного документа в счет-фактуре должен быть указан лишь в одном случае - если отгрузка проходит под уже ПОЛУЧЕННЫе авансы (в счет-фактуре на аванс у себя мы обязаны номер этого документа поставить). Во всех остальных случаях этот пункт (даже если просят) не заполняется.
Еще одно - если внесены изменения, то они должны быть подписаны изменяющим с датой изменения и печатью.

[Ekaterina]

Еще одно - если внесены изменения, то они должны быть подписаны изменяющим с датой изменения и печатью.

А кто может внести эти изменения? Зачастую получатель (плательщик) сам готов дописать номер платежного поручения. Это быстрее и проще, чем приставать с такими просьбами к поставщику. Но имеет ли он на это право?
Хотелось бы услышать аргументированный ответ. Вопрос довольно популярный

[Smic]

А кто может внести эти изменения? Зачастую получатель (плательщик) сам готов дописать номер платежного поручения. Это быстрее и проще, чем приставать с такими просьбами к поставщику. Но имеет ли он на это право?

Имеет. Может заполнить от руки ручкой любого цвета и не обязателно печатными буквами.... Поищите на форуме, обсуждалось много раз со ссылками на арбитражку и писма МНС.