Что-то я совсем запуталась. Помогите, пожалуйста!
Налог платим авансовыми платежами исходя из предыдущего квартала.
В налоговой декларации по прибыли Лист 02 по строкам
290-
300-
310-
1) за год ничего не надо было писать?
2) за 1 квартал
290=180
300=190
310=200 - это мне ясно, но что тогда писать в строках
210-
220-
230-?
1) за год ничего не надо было писать?что у вас было по стр.290, 300, 310 за 9 мес. прошлого года.2) за 1 квартал
290=180
300=190
310=200 - это мне ясно, но что тогда писать в строках
210-
220-
230-?
в налоговой декларации по итогам налогового периода ежемесячные авансовые платежи на I квартал текущего года не рассчитываются. Объясняется это тем, что такие платежи равны ежемесячным авансовым платежам, рассчитанным на IV квартал предыдущего налогового периода. А они, в свою очередь, отражаются в декларации за девять месяцев.1) за год ничего не надо было писать?
По строке 210 отражаем ранее начисленную сумму авансовых платежей, которая равна строке 290 "Сумма ежемесячных авансовых ..." за 9 месяцев предыдущего года))2) за 1 квартал
290=180
300=190
310=200 - это мне ясно, но что тогда писать в строках
210-
220-
230-?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Спасибо, благодаря Вам убедилась, что декларация за 1 квартал всё же составлена у меня верно. Вопросы то возникли в результате заполнения декларации за полугодие и засомневалась.
Теперь не могу определить что писать там же Лист 2 только полугодие:
210
220
230?
А смущает меня всё из-за того, что суммы к уменьшению.
за полугодие 210= 180+290 - обе строки за первый квартал. Остальные аналогично.
Я так и делаю согласно инструкции, но по налогу фед.бюджет не получается нужная сумма к уменьшению.
Ситуация такая, в 1 кв. платили ав.платежи по итогам 9 мес. В итоге по окнчанию 1 кв. получилась сумма налога к уменьшению, т.к. сумма авнсов превысила сумму налога на прибыль. Во 2 кв. ав. платежи не платили, т.к. сумма авансовых платежей за 1 кв. перекрыла и сам налог за 1 кв. и ав.платежи за 2 кв. Сейчас посчитала налог за 2 кв. Получается, что всё тех же авансовых платежей за 1 кв. с лихвой на всё хватает. В итоге при заполнении 220 строки сумма в 280 строке не соответствует той, что должна получится к уменьшению.
платили/не платили - это другой вопрос...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
1)Получается, что сумма налога к уменьшению, полученная исходя из реально перечисленных платежей и начисленного налога может не совпадать с суммой к уменьшению, полученной исходя из начисленных авансовых платежей и начисленного налога?
2)Но как же тогда налоговая узнает, что у меня к уменьшению реально 5000, а не 3000, как указывается в декларации?
1)Получается, что сумма налога к уменьшению, полученная исходя из реально перечисленных платежей и начисленного налога может не совпадать с суммой к уменьшению, полученной исходя из начисленных авансовых платежей и начисленного налога?по лицевому счету...2)Но как же тогда налоговая узнает, что у меня к уменьшению реально 5000, а не 3000, как указывается в декларации?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
