Ситуация такая - отгрузили на экспорт 500 ед. товара.
Переход права собственности в договоре не оговорен. Реализацию показали 20.03 (датой отметки "товар вывезен"). Декларацию по прибыли сдали указав эту выручку полностью, в марте же покупатель оплатил 10% стоимости товара. Правильно ли отразили выручку (хоть товар не оплачен весь)? НДС - пустая до подтверждения 0 %.
Далее покупатель говорит, что его не устраивает качество товара. И из всей партии он готов оставить 80 ед. товара, остальное хочет вернуть. Мы при этом должны заплатить ему за тестирование товара и покрыть расходы за возврат. В июне покупатель доплатил остаток суммы за товар который в итоге он оставил себе.
Получается что фактически реализовано 80 ед. товара, которые и оплачены. Вывезено 500. Реимпорта еще не было.
Что я должна сейчас указать в декларациях по НДС и прибыли (за полугодие)?
Что делать с подтверждением нулевой ставки? Подтверждать в рамках оплаченных сумм или как?
Что делать со всем НДСом уплаченным в 1 квартале контрагентам (который уплачен при приобретении товара и прочий НДС по всяким общехозяйственным расходам)?
Нужно ли подавать уточненки за 1 кв по прибыли и НДС?
Сейчас при возврате товара мы на таможне заплатим НДС? Его куда?
Ответить с цитированием
Сообщение от degna
