Выходит большой НДС к уплате. Мы субподрядная организация.Закрываем объемы выполненных работ.КС-ки оформлены июнем и счет-фактуры тоже июнем.Может сделать Кс-ки 29 июнем, а счет-фактуры выставить июлем?И еще 5 дней для выставления счет-фактур - 5 календарных или рабочих дней?
А оплата за работы прошла полностью?
это вам ничего не даст. Все равно налоговая база возникнет во 2 квартале.календарных.И еще 5 дней для выставления счет-фактур - 5 календарных или рабочих дней?
Оплаты почти не было.Сообщение от verona
Ну, если Кс-ки оформить и подписать 30 июня. Счет-фактуру выставить 1июля, в журнале выставленных сч/ф и в книге продаж делаю запись 1 июля? Так не пойдет?
не пойдет. Если КС- 1 июля, тогда да...
[QUOTE=FM;52257888]не пойдет. Если КС- 1 июля, тогда да...[/QUO
Почему нет? Ведь соблюдается условие "в течение 5 дней"
Условие "пяти дней" соблюдается, но соблюдаются ли другие условия, установленные 21 главой НК РФ?
Но реализация у вас произошла во втором квартале! Для целей начисления НДС важен факт реализации и соответственно дата. Тем более как Ваши покупатели отнесутся к тому, что Вы их вычета лишите во 2-м квартале?
Что конкретно вы имеете в виду?
Понятно. Может тогда принять, например,материалы июнем?
ст. 167 НК РФ, ст.163 НК РФ. ст.174 НК РФ.....Что конкретно вы имеете в виду?
[QUOTE=FM;52257967]ст. 167 НК РФ, ст.163 НК РФ. ст.174 НК РФ.....[/QUO
Хорошо. Если мы договоримся с поставщиком и оформим приход материалов июнем,а оплату произведем в июле? Или сделаем возврат этих же материалов в июле,налог ведь уменьшится?
Оприходуйте материалы.
Договаривайтесь.
Спасибо всем откликнувшимся
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
