Уважаемые подскажите, НовичОК!!! Строительство, акт1 с отной ценой, в акт2 пометка цена 137 поменяли на 133, следовательно вычесть, а акте так и прописали "-". Это правильно? Как правильно провести по бухгалтерии? Нужны ли дополнительные документы (акты). Что делать с НДС, получается он становиться меньше?
Вы думаете кто-то что-то понял?
Мы выставили Акт1 в марте перепутали цены (137, а надо было 133), заказчик заметил и что-бы ничего не переделывать в марте т.к все уже "закрыто", в акте 2 (апрель) написали строчку, "...акт1 за март цена 313, а не 317) следовательно сумму поставили со знаком "-". Следовательно итоговая сумма в акте меньше. Как правильно это провести по бухгалтерии?
Итоговую сумму ставите в реализацию.
Просто мне принесли этот акт на бумаге, а я его пытаюсь забить в программу, мне так и писать ""...акт1 за март цена 313, а не 317? ЭТО ПРАВИЛЬНО?Итоговую сумму ставите в реализацию.
Или может мы неправильно делаем? Мне кажется в КС-2 нельзя добавлять строчки "...""...акт1 за март цена 313, а не 317", это должно выписыватся отдельным документом! Я права?
А в какую программу Вы это пытаетесь забить? В бухгалтерскую? Зачем это туда забивать? Проводите реализацию на сумму и всё.
На какую сумму итоговую по акту (где с минусовали) или сумму итоговую по выполненым работам?Проводите реализацию на сумму и всё.
В 1 квартале акт 100*137=13 700 ( должно было быть 100*133=13 300) Вы провели реализацию на 13 700.
Во 2 квартале акт 100*133= 13 300 минут 400= 12 900. Проводите реализацию на 12 900.
Сумма реализации по двум карталам получается правильная 13 700+12900 = 13 300*2
А еще подскажите пожалуйста один покупатель проплатил за другого покупателя деньги. Это взаимозачет? Мне с них надо взять договор в/р (который я так предполагаю составлен между ними)?
И как правильно зделать проводки?
Взаимозачет у покупателей между собой, вы тут ни при чем. В назначении платежа должно быть видно, что Ромашка платит за Василька. Делаете приход от Василька и их взаимоотношения не должны вас волновать.
Спасибо!!!! Но вот с этиммне всё равно не понятно, сумма правильная, но вот с документами не сходится, потому что приходится в акте2 оказывать какую либо услугу за меньшую сумму или прямо так и прописать с "-". А вообще, это правильно?Сумма реализации по двум карталам получается правильная 13 700+12900 = 13 300*2
Это правильно. Почему с документами не сходится? Договор длинный, реализация нарастает, реализация в БУ совпадает с цифрой из КС. Или я вообще не понимаю о чем вопрос.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием