2 форма не идет с декларацией по налогу на прибыль. Писать письмо в налоговую?

[Аноним]

Здравствуйте!

Столкнулась с такой пробемой, не знаю теперь. как решить:

Формирую декларацию по прибыли прибыли (организация недавно создана, новая, пока только убытки, всякие расходы банка) - убыток 2000.

Потом формирую 2 форму по 140 строке идет убыток 5 000.

Поднимаю документы, понимаю, что 3000 расходов неучтены в 1 квартале и похоже, исправлены задним числом нужной датой.

Соответственно вопрос - какое число ставить? Или так и сдавать - декларацию с убытком на 2000, а 2 форма будет с убытком на 5000? Нужно ли писать объяснение в налоговую?

Благодарю за ответы!

[Лёнка]

Поднимаю документы, понимаю, что 3000 расходов неучтены в 1 квартале и похоже, исправлены задним числом нужной датой.

может 3000 это просто непринимаемые?

[Аноним]

Применяете ПБУ 18/02?

Никаких писем не надо.
Ф2 - Бухгалтерский учет
Прибыль - Налоговый учет
и они могут не совпадать.

[Аноним]

ПБУ применяем, нет, не непринимаемые, я выписки проверила еще раз, просто забыли две суммы списать, а баланс ведь уточненный не сдать, потому во второй форме просто приплюсовали забытую комиссию к расходам.

[Аноним]

Извините, не применяем ПБУ 18/01 т.к. субъект малого предпринимательства.

[Лёнка]

баланс ведь уточненный не сдать,

так у вас в балансе сумма какая? а в ф2 какая? и все это за один период или за разные?

[Аноним]

ПБУ 18/02, правлюсь еще раз

[Аноним]

В балансе по 470 у меня получается:
на нач.квартала 5000(должно быть 8000), на конец квартала 10000.

Во второй форме стоит по 100 и 140 строкам - 2000 (так программа формирует, 2000 это комиссия за квартал, без учета не учтенной).Я в ручную исправляю на 5000 (добавляю к комиссии неучтеную в первом квартале).

В декларации по прибыли, соответсвенно, получается, только 2000 расходов (убытка).

Как же сделать так, чтобы верно все было?((((