Клерки, спасайте!!! Полный ступор!!!
05,0609 оплатила счет-18000,00,сделала проводку Дт60,1-Кт51; принесли сч-ф на аванс от 05,06,09 на 18000, а 30.06,09 получила сч-ф и акт на выполненные работы на ту же сумму (аренда).
Заблудилась в счете 60,1 и 60,2. Какие проводки я должна сделать и что попадет в книгу покупок/продаж в 1С-77?
Дт60,1-Кт51 - это не аванс, это просто оплата постащику. аванс - это Дт60,2-Кт51
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Хорошо, выписку исправить не проблема, а вот как оформить полученный сч-ф и сформировать книгу. Просто в оборотке красные остатки и не могу из этих сосен выбраться
Ната@, так когда вы исправите в выписке, потом перепроведите "Услуги сторонних орг." Всё закроется и попадёт куда надо.
лето - это маленькая жизнь
Итак, выписка есть. На основании выписки формируете полученный счет-фактуру. В нем не забудьте галочку "Включить в книгу покупок"
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Спасибо! Завтра попробую.А НДС с авансом из книги покупок уйдет атоматом (как в 1С-8.1) или надо руками делать?
Я всегда делала авансы полученные 30 числа (нарушение -да! но зато не запутаешься), а теперь с этим новым Постановлением - ТРУБА!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием