Скажите как учесть следующее.Оприходовали товар согласно весу в ТТН на складе продавца.Довезли до нашего склада с потерями.На карточку зачислено зерно с разницей в потери при перевозке.Как мне быть с возмещением НДС?Я же оприходовала товар по счет фактуре с весом по ТТН.Списала с кол-ва потерю при перевозке.НДС в пределах норм приняла к учету,сверх на 91.НДС по этой счет фактуре в части оставшейся после потерь ,делая запись в книге покупок?Я если в приходе на товар ставлю галочку возместь НДС-идет красным разница на НДС которая при потери.Боюсь не правильно возместить НДС..
