Господа! Проясните как поступить правильно. Доходов у фирмы нет,расходы есть. Дабы не показывать в декларации по прибыли убыток отнесла вск расходы на 97 до лучших времен.( и банковские комиссии и услуги поставщиков) Вопрос такой.
Д60.1 К51 - оплатили поставщику.
Д97 К60.1 - оприходовали услугу
А как с НДС? Автоматически сделана проводка Д19 К60.Можно так или же Д97 К19 надо добавлять?
Проводка по 1 кв-лу. Я сразу не заметила. А сейчас, думаю то ли бух. справкой делать Д97 К19, то ли так и оставить на 19 болтаться? Само собой в зачет НДС не брала. (поскольку реализации нет - дабы не трясти красной тряпкой). Что посоветуете?
Сообщение от Аноним
