Мы выполнили СМР для нерезидента международной организации, зарегистрированной в России. Они предоставили нам письмо, что приравнены к посольству и мы обязаны отгружать им по ставке 0%, хотя мы работаем по 18%. Мы им выставили по 0% ставке. А что теперь делать самим? Прочитала в журнале, носомневаюсь в верности прочитанного. А именно, получив аванс от них должна начислить себе его по ставке 18%, а потом при зачете в момент реализации сдать декларацию по нулевой ставке, приложив документы и получить возврат НДС. А как быть с входным НДС? На затраты по полной стоимости или к зачету? Раздельный учет в процентом отношении от выручки по различным ставкам НДС? Потом в этой же пропорции разделить все затраты или только прямые? Или прямые только по этому договору?
Спасибо
Ответить с цитированием
