 |
Люди добрые, помогите, пожалуйста!!! Что-то совсем запуталась. В июне заплатила условно говоря 100 рублей поставщику. Получила от него сч-ф. Через 2 дня взяла материалы на 20 рублей. Опять же получила сч-ф на материалы. Расскажите пошагово, как оприходовать эти счет-фактуры в 1С 7.7, чтобы все сошлось? Огромное спасибо заранее.
На основании выписки ввести счет-фактуру полученную на 100 р.
Будет проводка 68.2 - 76.ВА
Поступление материалов на 20 р. (10 - 60; 19 - 60)
Формирование записей в книге покупок, должны быть 2 записи по счету-фактуре на аванс и счету-фактуре на материалы (+ проводка 68.2 - 19 на НДС от 20р.)
Формирование записей в книге продаж, должна быть запись на основании счета-фактуры на аванс с проводкой 76.ВА - 68.2 на НДС от 20р.
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. ВСЕ ПОНЯТНО. ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
