Помогите!

**Винокурова Юлия** · 12.07.2009, 13:38

Не сходятся данные налогового и бух. учета. Перепроверив, я нашла накладную, в которой налог рассчитан правильно, а почему то разницу бьет.

**Над.К** · 12.07.2009, 13:44

Винокурова Юлия, для начала прочтите правила форума! Нельзя так темы называть!
Кроме того, непонятно по какому налогу не сходятся данные.

**Винокурова Юлия** · 12.07.2009, 13:45

Сообщение от Над.К

Винокурова Юлия, для начала прочтите правила форума! Нельзя так темы называть!
Кроме того, непонятно по какому налогу не сходятся данные.

Извиняюсь! НДС

**adianva** · 12.07.2009, 14:46

Сообщение от Винокурова Юлия

Не сходятся данные налогового и бух. учета. Перепроверив, я нашла накладную, в которой налог рассчитан правильно, а почему то разницу бьет.

Попробуйте ПереЗаполнить счет-фактуру по накладной и формирование Записей книги продаж.

**stas®** · 12.07.2009, 15:50

Вопрос по 1С, что ли?

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 11:07

Сообщение от stas®

Вопрос по 1С, что ли?

ага

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 11:09

Сообщение от adianva

Попробуйте ПереЗаполнить счет-фактуру по накладной и формирование Записей книги продаж.

Не помогает

**Генук** · 13.07.2009, 11:10

конфигурация
релиз

**stas®** · 13.07.2009, 11:12

перенес в раздел 1С

**adianva** · 13.07.2009, 11:17

В накладной правильно налог рассчитан?

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 11:18

Сообщение от Генук

конфигурация
релиз

Бухгалтерский учет, 4.5 (7.70.507)

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 11:19

Сообщение от adianva

В накладной правильно налог рассчитан?

правильно

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 11:20

Расчеты в рублях, т.е. курсовых разниц быть не может

**adianva** · 13.07.2009, 11:27

Сообщение от Винокурова Юлия

правильно

В счете-фактуре тоже правильно? Тогда проверьте Тип и Вид номенклатуры ( если это товар, Вид тоже должен быть- товар)

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 11:34

Сообщение от adianva

В счете-фактуре тоже правильно? Тогда проверьте Тип и Вид номенклатуры ( если это товар, Вид тоже должен быть- товар)

Точно, не стоял в одной позиции. Спасибо! Опять разницу бьет на сумма НДС по этой позиции

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 11:35

Перезаполнила сч-ф и все получилось. Спасибо огромное adianva!

**adianva** · 13.07.2009, 11:43

Всегда ,пожалуйста.Желаю удачи

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 17:55

А не подскажете такой момент, мне ФСС возместил суммы пособий. В отчетности бьет что эти суммы к уплате. Я полагаю надо закрыть счет 69.1. А на какой счет закрыть?

**Марина-7** · 13.07.2009, 18:00

Винокурова Юлия, начисление надо сделать и всё закроется.

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 18:02

Начисление есть.

**Марина-7** · 13.07.2009, 18:03

Винокурова Юлия, тогда при формировании выписки всё должно закрыться

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 18:06

проводки:
начисление Д 69.1 К 70
выплата Д 70 К 51
возмещение из ФСС Д 51 К 69.1

**Марина-7** · 13.07.2009, 18:07

Винокурова Юлия, верно.

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 18:11

В отчете по ЕСН сумма авансовых платежей, подлежащих уплате эта сумма все же бьется.

**Марина-7** · 13.07.2009, 18:16

В отчете по ЕСН сумма авансовых платежей, подлежащих уплате эта сумма все же бьется

Это как? Что-то не понимаю..

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 18:32

При формировании отчетности бьет возмещенную сумму к уплате. Бред какой-то. Проводки перепроверила, все верно

**Марина-7** · 13.07.2009, 18:38

На пособие вообще не начисляется ЕСН. В какой программе работаете? Как провели начисление? Галки видно где-то не убрали.

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 18:42

А может не на 69.1, а другой счет использовать? Что ЕСН не начисляется я знаю

**Марина-7** · 13.07.2009, 19:02

не на 69.1, а другой счет использовать

А смысл? Вы так и не ответили на вопросы .Скорее всего ошибочка в операции.

**Винокурова Юлия** · 13.07.2009, 19:06

1С 7.7. В справочнике начислений: код для НДФЛ 0000, галки не стоят нигде.

Тема: Помогите!

Опции темы

Поиск по теме