как вы с этим справляетесь?
вот книга продаж: ст-ть без ндс 8656249-43
НДС 1607328-64 (это с восстановленными с предоплаты НДС)
делаю декларацию: реализация товаров стр.020 8656249.43
ставка 18
ндс 1558125.00 (то есть точно 18%) это равно по без восстановленных сумм
ну и как проверять?
может, я вручную должна ввести в декларацию?
с книгой покупок еще хуже!
в ней нет как в декларации уплаченных таможенных авансов
зато есть в отличие от декларации ндс с уплаченных авансов
а еще смотрю анализ сч. 68.2 - ну еще третья сумма!
опупеть!
самое главное- не могу понять, какую сумму в итоге платить,
по декларации-логично
но по сч. 68.2 все показано, почему бы не по ней?
может, у меня что-то не так заполняется в декларации?
PS думаю, что 1с- никам надо ввести в книги продаж-покупок строки , касающиеся авансам
чтобы не только всего было, но и в т.ч. по авансам
я нашла различия данных декларации от анализа сч.68.2:
в декларации есть ндс с реализации, с покупок, с авансов, таможенные авансы
нет в декларации ндс восстановленных с авансов уплаченных и ндс с уплаченных авансов
в анализе сч.68.2 есть все перечисленное
то есть разница как раз по суммам этих уплаченных авансов
что менять в декларации?
под суммы восстановленных сумм НДС с уплаченных авансов подходит стр. 190 в п.7 декларации
а вот в покупках не могу найти подходящих строк для отражения сумм ндс с уплаченных авансов
Вручную допишите